经济合同管理内部审计整改报告-概述说明以及解释.pdf

经济合同管理内部审计整改报告-范文模板及概述

示例1:

内部审计是组织内部管理体系的一个重要环节，可以有效地发现和纠

正存在的问题，提升组织经济运营的效率和透明度。本报告针对公司经济

合同管理方面的内部审计结果进行了整改分析和建议。

一、审计发现问题

经过内部审计，发现公司在经济合同管理方面存在以下问题：

1.签订合同流程不规范：公司在合同签订过程中存在流程不清晰、审

批环节不完善的情况，容易产生合同风险和漏洞。

2.合同履约跟踪不到位：公司在合同执行过程中缺乏有效的跟踪和监

控措施，导致部分合同履约情况不清晰，可能出现合同违约问题。

3.合同风险评估不足：公司在签订合同之前缺乏充分的风险评估和审

查，存在未能及时发现问题、控制风险的情况。

二、整改措施

针对上述问题，公司已经制定了以下整改措施：

1.完善合同签订流程：公司将建立完善的合同签订流程和审批机制，

明确各个环节的责任和权限，加强对合同签订流程的监督和管理。

2.建立合同履约监控机制：公司将建立合同履约监控系统，对合同执

行过程进行及时跟踪和监控，确保合同的履约情况可控可追溯。

3.强化合同风险管理：公司将建立合同风险评估和控制机制，对合同

签订前的风险进行全面评估和审查，及时发现和解决问题，降低合同风险。

三、建议

为了进一步提升公司经济合同管理水平，建议公司在整改措施的基础

上，加强合同管理培训和知识普及，提高员工对合同管理重要性的认识和

重视度；同时，建议公司建立健全的绩效考核体系，将合同管理纳入绩效

考核范围，激励员工更加注重合同管理的细节和规范性。

经济合同管理是公司经营活动中的一个关键环节，只有加强合同管理，

保障合同的规范性和有效性，才能确保公司经济运营的健康和可持续发展。

希望经过内部审计和整改措施的落实，公司能够提升合同管理水平，提升

经济效益和风险控制能力。

示例2:

经济合同管理是企业经营过程中非常重要的一环，它涉及到资源的有

效配置、风险的控制、合作伙伴关系的维护等方面。然而，在合同管理过

程中，由于合同数量庞大、期限跨度广泛以及合同内容繁杂复杂，往往容

易出现一些管理上的问题和风险。因此，对经济合同管理进行内部审计和

整改，是保障企业利益和稳定发展的重要措施。

本次内部审计针对公司近期的经济合同管理情况展开，主要着重于以

下几个方面：

1.合同管理流程：审计发现，公司在合同管理流程上存在一定的混乱

和不规范现象，合同的起草、审批、执行和归档等环节不够清晰明确，可

能导致合同履行风险的增加。

2.合同执行情况：审计还发现，部分合同的执行情况并不理想，有的

合同未按时履行，有的合同存在违约行为，公司在合同履行监督和跟踪方

面存在一定的疏漏。

3.合同管理制度：审计调查发现，公司的合同管理制度不够完善和系

统化，缺乏对合同管理的规范指导和约束，缺乏对合同风险的预警机制。

综上所述，为了进一步规范和提升公司的经济合同管理水平，内部审
计部门提出以下整改建议：

1.完善合同管理流程，明确各个环节的责任人和操作规程，规范合同

的起草、审批、执行和监督流程，确保合同的合法、合规和及时履行。

2.强化合同执行监督，建立健全的合同履行跟踪机制，及时发现和解

决合同执行中的问题和风险，确保公司合同的顺利实施。

3.完善合同管理制度，建立健全的合同管理规章制度，明确合同管理

的制度要求和流程，加强对合同的监管和风险控制。

通过对经济合同管理内部审计的整改和完善，相信公司的合同管理水

平将得到提升，企业的经济利益和品牌形象也将得到有效保障。

示例3:

内部审计是组织内部的一项重要管理工作，通过对组织的经济合同管

理进行内部审计，可以及时发现问题，促使组织改进管理，提高效率，降

低风险。本报告基于对某公司经济合同管理进行内部审计的结果，对存在

的问题进行整改建议。

一、问题分析

经过内部审计发现，某公司在经济合同管理方面存在以下问题：

1.合同管理制度不够健全，合同的签订、履行、变更等流程不规范，

导致管理混乱。

2.合同执行过程中，存在信息不及时共享、沟通不畅导致的合同履行

问题。

3.合同风险评估工作存在疏漏，未能及时识别潜在风险。

4.合同履行过程中，款项支付、验收等程序不规范，存在漏洞和纰漏。

二、整改建议

为了解决上述问题，提出以下整改建议：

1.完善合同管理制度，明确各个环节的责任、流程和规范操作要求，

确保合同的签订、履行、变更等程序合乎规定。

2.加强信息共享和沟通，建立信息平台，确保各部门之间的