某酒店GOP经营分析.ppt

2012年5月主要经济指标2011年5月—2012年5月酒店营业收入趋势图2012年5月酒店营收对比分析图一、2012年5月客房部经营情况分析经营情况说明⊙本月客房收入345.30万元发生置换收入2.49万元：1、荣事达电器856元2、投资公司3526元3、慧仕顿演艺公司458元4、九易广告410元5、陪你逛街栏目组14532元6、保利大剧院368元7、置换储值卡4779元客房实际收入是347.79万元⊙散客收入完成228.73万元完成预算的141.26%超额66.81万元主要构成是：1、柜台散客收入72.21万元=1462.5间天×493.79元本月出租间天超额1294.5间天平均房价低于预算105.97元2、协议散客收入136.45万元=3694间天×369.45元其中出租间天高于预算151间天平均房价高于预算4.3元3、网络散客收入22.40万元=480.5间天×466.12元出租间天高于预算30.5间天平均房价低于预算34.37元可以看出散客收入的增加主要是由于柜台散客出租间天的增加和协议网络散客平均房价的提高。⊙客房团队收入完成1.21万元完成预算的68.53%团队收入1.21万元=46间天×264.87元低于预算0.56万元其中出租客房数低于预算3间天平均房价低于预算98元。⊙会议收入完成108.11万元完成预算154.59%高于预算38.17万元其中出租客房数高于预算1084间天平均房价低于预算2.78元⊙长包房收入完成7.23万元完成预算210.46%超额3.80万元其中出租客房数较预算增加了139间天平均房价低于预算34.80元。与4月和预算相比酒店5月份的平均房价中团队和长包房的平均房价下降最为明显。2011年5月—2012年5月客房收入趋势图（按类别）2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（总收入）2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（散客收入）2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（团队、会议收入）2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（出租率）2011年4月-2012年4月客房营收对比分析图（间夜量）2011年5月-2012年5月客房营收对比分析图（平均房价）2011年5月-2012年5月客房间天消耗2012年5月客房系统主要费用客房经营存在的问题2012年5月餐饮经营情况2012年5月餐饮各营业点经营情况2012年5月餐饮部菜肴销售情况分析2012年5月餐饮收入对比分析图2011年5月—2012年5月餐饮收入趋势图（按类别）餐饮经营情况说明⊙2012年5月餐饮就餐人次30750人次高于预算6810人次就餐人次增加对收入的影响数68.67万元=6810人次×100.85元⊙2012年5月餐饮人均消费是100.85元比预算增加了4.49元早餐、午餐、晚餐人均消费分别是32.04元、144.93元、152.40元分别低于预算2.96元、2.95元、32.55元但较4月份有比较明显的增加：1、2012年5月中餐包厢出租325次出租率是26.2%与4月的272次和22%的出租率有较大幅度的增长但距目标值30%仍有一定差距。2、2012年1月-5月中餐包厢累计出租场次是1007次累计出租率是21.90%。⊙2012年5月多功能厅共接待会议26场接待用餐29场共实现收入152.05万元总体使用率是44.35%较4月的20%大幅增加是餐饮部超额完成经营预算的主要原因。⊙2012年5月会议室共接待会议58场场租收入11.90万元出租率7.79%较4月的7.5%基本持平。餐饮经营情况说明⊙2012年5月餐饮总收入353.57万元高于预算82.07万元完成预算的130.23%此项餐饮收入应加上以下几项置换项目共计7.47万元：1、蔡琴演唱会16563.4元2、陪你逛街栏目组6306元3、保利大剧院413元4、置换储值卡消费798元5、投资公司7525.05元6、张学友演唱会43171.09元⊙2012年5月餐饮实际收入是361.04万元2012年5月饮料收入、成本结构对比图餐饮经营情况说明⊙2012年5月酒店实现饮料收入20.70万元完成预算的110.94%A、饮料收入比重较大的是国产白酒44.69%软饮23.06%茶艺9.55%较4月相比本月成本率较高的国产白酒销售占比显著上升其他项目销售额均有所下降。B、销售量排名靠前的品种是青岛冰纯、雪花纯生、苏打水、鲜榨果汁、五年口子窖、张裕优选级品丽珠。C、目前酒店销售的饮料利润率排名靠前的是：自制饮品、软饮、啤酒、葡萄酒、白酒。⊙2012年5月酒店发生饮料成本10.67万元饮料成本率是51.56%较4月有显著的上升是否因为销售会议价的白酒、红酒等很多导致成本上升？食品饮料成本结构图类别类别2011年5月—2012年5月餐饮成本