大柳塔煤矿材料配件管理制度.doc

7大柳塔煤矿材料配件管理制度大柳塔煤矿材料配件管理制度(试行)第一章总则为了进一步加强大柳塔煤矿物资管理规范区队领用程序节约材料消耗减少库存物资提高配件、加工件及材料配件的修旧利废再使用特做如下规定。第二章组织机构组长：张登山副组长：姜敬冯晓斌成员:材料组成员及区队负责人第三章职责第一条机电信息中心是材料组业务主管部门。第二条经营办负责材料管控中心费用管控班组核算系统数据维护每周sap数据导入月度区队材料消耗考核及分析年度费用指标核定。第三条材料组负责材料管控中心的日常管理工作材料配件的计划提报、仓储、发放领新交旧、修旧利废、周转物资的管理工作。第四章计划管理第四条所有计划都从EAM系统和神华工业品管控中心提报提报时必须按照规定格式提报需提供技术标书的材料配件由使用区队编制技术标书报至业务部门主管审核系统提报审批生成ID号进口配件计划由使用区队提报储备进口配件不得超过月消耗量特属公司紧缺配件需书面提出申请运行管理员审核后交材料组造成积压原值进行考核。第五条材料配件计划提报时首先选寄售寄售没有的方可选用其它规格型号。第六条材料配件计划提报时必须认真、细致、全面、科学。对于保质期较短的橡胶制品、化工品等富余量不得超过10%常用物资的富余量不得超过20%非常用物资不能积压。车辆配件单项考核月周转使用率造成库存积压配件原值予以考核。第七条计划提报时间规定：①进口移库计划根据生产需要随时提报;②国产移库计划区队必须提前1天提报;③安装、回撤计划根据公司下达的安装接续计划提前2个月上报至材料组安装、回撤计划;④工器具、小型机电设备及杂品计划随时提报。第八条计划提报分类：①材料管控中心管理员负责常用物资、神华工业品管控中心及非维修工单出库的国产配件计划提报;②区队负责进口及需维修工单出库的配件计划提报;③区队负责提报纸质版安装、回撤材料计划。第五章领用管理第九条材料管控中心领用规定：区队在班组核算提报互调单管控中心管理员确认予以发放。第十条领用单审批规定：区队签字栏队长为第一负责人队长不在情况下由主管材料机电队干审核前两位队干不在的由值班队干审核。第十一条无领料单的不予发放。第十二条活井可提前一天审批大井当天审批夜间无审批单如需领用汇报运行管理员由运行管理员通知库房领用次日早上11:30分前补办好手续。第十三条材料管控中心有的物资必须从材料管控中心领取禁止与任何供应商联系材料配件等。第十四条安装、回撤使用材料必须按计划数量领用没有报计划不得领用。第十五条进口及需维修工单出库的配件各队需提前做好预留号标注在领料单右上角带领用单到供应站领用。第十六条无合同到货或未上系统借件物资领用后供应站必须在当月办理预出库。第十七条供应站未经材料组同意不允许将材料配件直接发放或外调给矿外其它单位。第十八条材料审批规定：①同种配件综采领用单价超过5万元或总金额超过10万元连采、机电、运转等辅助队领用单价超过4万元或总金额超过8万元的由机电信息中心运行主管审批并在《材料领用单》签字;②同种综采配件领用单价超过10万元或总金额超过20万元连采、机电、运转等辅助队领用单价超过8万元或总金额超过15万元的由机电信息中心运行主管审核机电矿长或机电副总审批并在《材料领用单》签字;③同种油脂单次领用总金额超过2万元由机电信息中心运行主管审核机电矿长或机电副总审批并在《材料配件领用单》签字;④除以上规定：木材、支护材料、火工品、周转材料、劳保用品、建工材料、其它材料执行原神东大矿〔2013〕39号关于下发《大柳塔煤矿材料领用管理制度》的通知。第六章下料管理第十九条下料单一式三联下料员领用材料后填写好下料单到井口由检身员签字确认井下跟班队长及使用人签字确认升井时一联交井口检身一联交材料组一联区队保留。第七章回收管理第二十条各区队回收的材料统一交到材料管控中心回收库双方共同验收后确认把回收的材料配件进行归类整理将完好、待修的材料配件划分开并分别按照规格型号挂牌月底将回收明细表报机电信息中心。第二十一条各区队回收的材料配件不得低于规定的回收数量具体回收数量由机电信息中心按照公司文件核定。第二十二条机电信息中心根据材料管控中心提供的回收明细表将需要修复的材料配件进行修复以降低成本;在索赔范围内损坏的件使用区队在当天必须给机电信息中心运行管理人员填报索赔报告旧件保管好以备索赔时交回物供中心。第二十三条回收单一式三联回收单由回收人填写跟班队干确认升井时井口检身确认并留存一联可修复再使用的机械配件交材料组确认并留存一联五小电器、标准加工件、非标加工件、报废物资、管路等大型材料继续执行原流程区队保留一联。具体流程：第八章加工件应用第二十四条标准件领用流程：使用区队提出申请说明使用工作面(顺槽)材料组开具领料单并建立