《管理体系》之《HSE现场检查表》的编制.doc

《HSE现场检查表》的编制《HSE现场检查表》是执行HSE管理检查制度的必要工具针对不同的检查项目和要求编制不同的检查表格。1加氢裂化装置反应岗位检查表（上级检查用）项目内容频率1检查表下级单位自检记录及其自检表格是否齐全每季度一次2岗位记录检查各种安全岗位生产记录每季度一次3岗位事故岗位事故的处理、事故原因、奖惩情况每季度一次4安全考核检查岗位考核、包括考试、考评和总结每季度一次5成本考核检查岗位的成本考核以及成本核算情况每季度一次6环境影响情况检查对环境的影响及处理情况以及指标分析情况每季度一次7人员健康岗位人员健康检查、记录以及岗位着装等每年一次监督检查对象检查时间被检查单位整改负责人整改期限2加氢裂化装置反应岗位检查表（审核用）项目内容1工作要求检查安全检查表内容的执行情况2程序监督检查岗位是否按安全检查表的程序进行生产操作3执行工艺规程监督检查岗位执行安全操作规程情况、违规情况4考核监督检查岗位能耗、物耗的消耗管理情况5环境监督监督检查排放污染指标6健康影响检查岗位对健康的影响监督检查对象检查时间被检查单位整改负责人整改期限3钻井作业HSE检查需要的表格钻井作业HSE检查表通常有上级（如钻井公司）对钻井队HSE管理的检查表和钻井队HSE自检表两种主要包括但不限于以下表格：（1）钻井队HSE管理实施情况检查表；（2）开钻前验收检查表；（3）每周钻机安全检查表；（4）钻井设备维护检查表（班检查表）；（5）钻井设备维护检查表（周检查表）；（6）钻吉设备维护检查表（月检查表）；（7）井控装置安全检查表；（8）每周营房安全与卫生检查表；（9）钻井队（平台）易燃易爆及有毒危险品安全检查表；（10）钻井队（平台）污水治理检查表；（11）钻井队HSE管理检查班报表（行政班）；（12）钻井队HSE管理检查班报表（生产班）；（13）钻井队HSE管理检查周报表；（14）钻井队HSE管理检查月报表；（15）钻井队（平台）HSE管理完井评估检查表。（16）钻井队（平台）医疗设施配备情况检查表；4钻井HSE管理实施情况检查表井号______________________队号______________________________检查人____________________记录人____________________________监督人____________________检查日期__________________________编码：顺序号：序号检查内容检查结果存在问题整改日期备注1HSE管理小组人员配备情况2HSE管理小组人员职责落实情况3HSE管理运作情况4HSE管理规章制度制定情况5HSE作业指导书、计划书执行情况6HSE管理自检执行情况7HSE管理自检问题及整改和处理情况8应急措施落实情况9是否发生重大人身伤亡事故、流行病或传染病10是否发生过重大安全事故11是否发生过重大环境污染事故12重大HSE事故的影响和处理情况13有关HSE管理的法律、法规等文件资料的管理情况14有关HSE管理的重要规章制度、措施是否上墙或下发给每位员工15HSE方面的宣传、教育和培训及应急演习情况16警示标志设立和管理情况被检查钻井队经理：（签字）年月日检查部门人员：（签字）年月日5钻井设备维护检查表（周检查表）井号______________________钻机号____________________________检查人____________________检查日期__________________________编码：顺序号：检查项目序号维护检查内容检查结果整改日期岗位责任人备注提升系统1刹车片与刹车毂的磨损及间隙情况2调整刹把高度及平衡梁3刹把销的润滑及磨损情况