“挖潜降耗、增产增效”实施方案.docx

“挖潜降耗、增产增效”实施方案目前，国内钢铁行业产能严重过剩，在相当长的一段时期内，我国钢铁企业都将面临巨大挑战。近几个月来，国内钢材市场价格大幅下挫，国际贸易保护主义不断升级，加上上游原燃料价格持续上涨（二季度铁矿石价格较2010年12月份上涨了90%以上），对于大量依赖进口矿的北营公司来讲，生存压力愈来愈大。面对日益恶化的生存环境，我们别无选择，只能通过内部挖潜迎接挑战。因此，北营公司决定于2010年7-12月份期间开展“挖潜降耗、增产增效”活动。一、组织机构（一）公司设活动领导小组，构成如下：领导小组组长：领导小组副组长：（二）下设工作小组，构成如下：1.增产降耗攻关小组组长：组员：生产部、机动部、能源部、安全部、科技管理部、财务管理部、安保中心、企业策划部及各单位2.品种钢开发攻关小组组长：组员：炼钢厂、轧钢厂、新产品部、生产部及相关部室3.降低非生产性支出及清产核资工作小组组长：组员：财务管理部、储运中心、各单位及相关部室4.采购压价攻关小组组长：组员：计划部、原料采购部、生产备件采购部、金属材料采购部、电气化工采购部、招标办公室5.安全生产工作小组组长：组员：安全部及各单位6.打击盗窃工作小组组长：组员：安保中心及各单位二、活动时间2010年7月-2010年12月三、目标与5月份对比，北营公司通过开展“挖潜降耗、增产增效”活动，下半年力争实现增利44625万元。四、活动内容1.挖掘内部潜力，开展增产降耗攻关，最大限度降低生产成本。活动方案见附件一。2.加大新钢种开发力度，提高产品附加值。活动方案见附件二。3.压缩非生产经营性支出，降低管理费用；进行清产核资，进一步盘活流动资产。活动方案见附件三。4.充分利用两钢采购价格对接的有利条件，实施压价采购攻关，降低采购价格。活动方案见附件四5.开展“夯实安全基础管理工作、全面治理安全隐患”活动,全面提升安全管理水平。6.开展“严厉打击盗窃企业资财，净化企业治安环境”活动，确保企业财产不受损失，创造一个安全稳定的生产经营环境。活动方案详见附件六。五、盈亏分析（一）按5月份消耗指标水平,7-12月份及全年亏损额预测1.上半年利润预计2010年上半年预计亏损3670万元，其中：1-5月份累计实现报表利润6890万元，6月份预计亏损10560万元。2.7-12月份及全年亏损额预测（1）预测前提条件①主要产品产量及消耗指标依据5月份实际生产测算；②主要原、燃料等物料价格为6月末采购价格与2010年5月末库存价格加权测算；③销售价格按目前上海地区现货合同价格测算（见附表1）。（2）7-12月份及全年亏损额预测按5月份消耗指标水平测算，预计下半年不含税钢材成本为3,833.89元/吨（见附表2），7-12月份预计亏损60002万元，全年预计亏损63672万元。（二）实现“挖潜降耗、增产增效”目标情况下，全年亏损额预测北营公司7-12月份通过内部挖潜增利44625万元后（原亏损额为63672万元），全年预计亏损19047万元。（三）需集团公司提供的支持需集团公司提供支持，通过优化贷款结构等方式降低财务费用7000万元。若能实现，北营公司全年仍然亏损1.2亿元，我们将通过加强优化原燃料结构等方面进一步减少亏损。