计算机网络管理制度.doc

北京奥福（临邑）精细陶瓷有限公司计算机网络管理制度文件编号：BJAF3-K00010版本/次：A/0页次：OF9日期：20140608目的：提高生產力，以最經濟的人力、成本配合保養計划有效的執行，使生產設備保養良好的性能及精密度，保証各工序中使用的机械設備正常運行，延長設備之使用壽命，并确保產品之品質。范圍：适用于對本公司生產用之設備及其它周邊輔助設備。定義：無權責：設備使用部門：對設備的日常維護与保養。程序內容：流程權責單位相關說明表單需求規划相關單位先期產品品質規划(APQP)申購相關使用部門申購單驗收倉庫課/相關部門倉庫管理程序厂商送貨單驗收單机器設備一覽表使用中維護机器設備履歷表保養与維修相關單位/設備管理員机器設備維修記錄表机器設備保養卡修订记录修订日期变更编号变更内容版本/次总页数——初始发行A/09会签单位会签姓名会签意见核准审核制定制作单位发行章一、目的：为公司内部办公提供稳定的软硬件环境；确保公司内部网络的安全、数据库的安全以及信息数据的保密；保证公司IT资产管理有效和使用价值最大化，特制订此管理制度。二、适用范围：适用于公司内部整个计算机及相关软硬件、网络使用环境。三、定义：略四、职责：4.1办公室：负责本制度的制定，监督指导执行。4.2其他所有使用计算机及相关IT设备的部门需要共同遵守此制度，确保公司IT软硬件环境符合要求，确保计算机及相关资产使用价值最大化。五、作业内容：5.1考核规定为确保各部门能够共同遵守此制度，特设置相应违规处罚措施。为处理简便有效，按违规事件性质简易定为一般违规处理与严重违规处理两种方式。一般违规处罚责任者50元，严重违规处罚责任者100元。如果有对公司IT资产造成损失或对公司网络安全稳定等其他相关方面造成严重破坏的重大事故，根据公司责任事故的相关管理规定，另行处理。5.1.1由于个人原因造成局域网内计算机使用用户个人无法正常工作的，视为一般违规。5.1.2由于个人原因造成局域网内2人以上10人以下的计算机使用用户无法正常工作的，视为严重违规。5.1.3由于个人原因造成局域网内10人以上的计算机使用用户无法正常工作的，视为重大违规,查找不到原因的直接对部门最高负责人进行稽核。5.2计算机资产管理相关细则5.2.1各部门有新增人员或其它原因需要申购新计算机时，由申请人填写《固定资产申购单》，写明申购原因，办公室根据使用需求协助填写需申购的IT固定资产的型号及配置；IT固定资产采购部门负责询价（3家供应商比价）后填写供应商名称、采购价格，售后服务等资料办公室确认后，经经理审核同意，连同供应商比价单一起报总经理核准（按固定资产授权标准核准）后，采购部门方可根据批准后的《固定资产申购单》采购相应IT固定资产。5.2.2需要申请计算机配件时，由申请人填写《计算机附件申购单》，写明申购原因，办公室确认，并协助填写附件型号，部门主管审批->经理核准后，采购部门根据《计算机附件申购单》采购相应计算机附件。5.2.3各部门购买的计算机到位后，由办公室人员进行相关的设置并安装到位，申请人员进行验收。资产领用后，由资产管理人员贴固定资产标签。5.2.4新采购的IT相关设备，办公室必须建立IT设备档案表，IT设备档案表中管理的设备应包含服务器、台式计算机、笔记本计算机、传真机、复印机、扫描仪、网络交换机、路由器、UPS、光纤收发器、机柜、摄像头、投影机、视频会议设备等，并且IT设备档案表需要有设备编号、购买（租用）日期、供应商、使用人、IP地址分配、配件登记、内外网络授权等管控项目，并定期进行更新。为了有效的管理IT设备，各办公室和办公室、财务资产管理人员每半年进行一次盘点，盘点需要责任人在盘点清单上进行签字确认。5.2.5信息资产管理人员（或办公室资产管理人员）在申请人员领用后将该资产直接分配到使用人员的名下，由资产使用人员对该台设备进行综合管理，确保设备安全稳定运行，并维持该设备的内部配件、外部资产标签的完整性。5.2.6部门公用计算机及相关设备直接挂在该部门最高负责人（或由部门最高负责人指定专人）名下。由该部门最高负责人和指定专人对资产日常使用及维护负责。5.2.7本部门内部计算机或其他IT资产换人使用时，此种情况被允许，但该资产仍归原资产隶属人员管理。因工作需求，需要跨部门调动计算机或其他网络设备时，必须按预定程序，由资产原部门、接收部门、办公室门、办公室部门共同办理资产变更手续，否则按严重违规处理。5.2.8有人员异动或人员辞职时，手续必须签至办公室，由办公室核对并变更其个人名下挂接的计算机等相关IT资产，消除相关的帐号密码（含邮箱、ERP帐号、OA帐号、PDM帐号等）后，方可继续履行后续的手续,否则不予以办理。人员异动或辞职前，可以将本人手下分管的计算机及相关资产临时变更给本