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企业内部控制基本规范及配套指引.pdf

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企业内部控制基本规范及配套指引目录企业内部控制基本规范.....................................................................................................................4第一章总则.........................................................................................................................4第二章内部环境.....................................................................................................................5第三章风险评估.....................................................................................................................6第四章控制活动.....................................................................................................................7第五章信息与沟通.................................................................................................................8第六章内部监督.....................................................................................................................8第七章附则.............................................................................................................................9企业内部控制应用指引.....................................................................................................................9企业内部控制应用指引第1号——组织架构.................................................................................9第一章总则...............................................................................................................................9第二章组织架构的设计.........................................................................................................9第三章组织架构的运行.......................................................................................................10企业内部控制应用指引第2号——发展战略...............................................................................11第一章总则.............................................................................................................................11第二章发展战略的制定.......................................................................................................11第三章发展战略的实施.........................