年度审计报告模板免费篇1.docx

年度审计报告模板免费篇1在写报告前，需要明确报告的目的、主题和受众，以便更好地组织内容，选择适当的语言和结构。这里提供优秀的年度审计报告模板免费，方便大家写年度审计报告模板免费参考。年度审计报告模板免费篇1一、职能职责工作情况1、严格执行学院的财务管理制度，完善修改了多项管理办法中的财务制度，规范了财务管理程序，降低了财务管理的风险，提高了财务工作的质量和效率。2、已认真完成20__年年度决算工作，决算报表已获得上级批复。20__年年度预算（二上）已上报上级主管部门。3、在20__年财政批复预算的基础上下达各部门的年度经费支出计划，并按月分解执行。对专项资金的使用做到了定期分析预算执行情况，并及时报送给相关部门，部门对二级经费执行情况的重视程度大大增强，提高了部门管好用好资金的自觉性。4、进一步加强了对职工个人借款的管理，定期督促相关业务经办人及时完成报账手续，保证了国有资产的安全。5、针对工作中存在的违反法律制度及合理性的资金使用问题，及时向上级反映，积极想办法，提出相关建议，在保证搞好学院行政工作的前提下，确保了资金使用的合法性、合理性、有效性。6、完成了厅对我院财务收支审计的接待工作，并完成了相关的审计整改工作，整改情况已报厅。7、完成了新校区一、二期建设项目竣工决算，决算报告已报厅。8、收付结算工作。①完成学生学分制学费、学分制学分重新学习费及各项社会服务培训费的收费8318万元，比上年增长10.3%；学费收缴除去助学贷款部分，到位率97.5%。②完成学院各项经费的日常报销工作。③完成学生各类奖助学金1275万元的发放工作。④完成20__级毕业生欠费催缴和离校退费、盖章工作。⑤完成各系部社会服务项目收入1293万元的结算工作。⑥完成职工津贴的汇总、数据处理、发放工作以及校园网职工收入信息发布工作。⑦完善了学分制学分补修网上收费工作。9、审计工作。制定了审计工作计划，完成了内部审计统计报表（季报、年报）；组织财务审计处的同志参加了省交通运输厅组织的内部审计培训。10、严格地落实党委行政交办的工作任务，配合各部门完成综合治理、资产管理、劳资信息等工作，保证学院的各项指示得到百分百的完成。二、特色创新贡献提升情况1、经过多次研讨调试修改，我院财务精细化管理平台正是投入使用，该管理平台将大大提高我院预算执行的科学性和及时均衡性，提高工作效率。2、为保障学院工作顺利开展，财务审计处经反复与省交通运输厅和省财政厅协调，顺利将20__年结余指标371.98万元、资金结转2842.36万元结转到20__年继续使用，解决了专项项目需在20__年继续完成而缺乏资金的困难。3、根据《省财政厅、省教育厅关于印发的通知》（川财教2011162号）文件的规定，我处积极与省教育厅沟通，多次查阅档案，报送高校化债奖补资金统计表，已向财政申请450万元化债奖补资金。20__年到位347万元，20__年到位103万元，全部用于教育成本支出。4、积极协调上级部门，年底争取到操场、排球场维修追加资金120万元，及返还考工费用130万元。5、积极筹集资金。为配合学院工资制改革，追加人员经费509万元，保证了20__年终绩效奖的发放，同时为20__年第一季度工作的顺利开展，做了申请紧急支付的准备工作6、处理多年的遗留问题12项，金额达181651.39元。7、顺利完成了20__年预算资金的核算与管理达2.1亿元，其中年初下达18263.78万元，当年追加财政拨款2784万元，追加教育收安排人员经费509万元，已申报拟结转20__年专项资金2953万元8、20__年预算打破了学院历史记录，对预算方案的编制提出了建设性意见。经过多次上级部门协调，20__年当年生均经费拨款较20__年增加2500万元，生均经费达到生均1万元（不含每年追加的奖助学金等专项资金），20__年财政拨款安排的人员经费从1241.21万元，增加到2853.04万元，增长了129%。9、20__年创新学生学杂费收缴方式，采用银行代扣，新生缴费代扣成功率达到50%，老生缴费代扣成功率达到52%，大大缓解了现金收费压力，提高了工作效率。三、服务质量有所提高根据20__年度满意度情况，处内多次召开了会议，就提高服务质量问题进行了讨论，提出了多项改进服务质量的建议并在工作中实施，要求我处人员加强服务意识，提高服务能力，对师生耐心解释，合理建议。我处内人员积极与各部门沟通协调，通力配合，及时完成了各部门及全院师生的咨询、查询及其他交办协办事项，服务质量有进一步提高。四、自身建设情况1、组织建设。工作制度健全，切实保证了党和国家的方针政策及学院党委行政各项决定在本部门的贯彻执行。领导班子团结一致，认真落实党建工作要求和部署，推动党组织和党员队伍建设有新成效，加强党组织和党员队伍建设目标管理，坚持每周五全天的