修试所标准化变电站考核细则及整改计划.xls

标准化变电站管理考核办法细则及任务分解表序号指标项目标准分评价标准评分标准落实措施责任人存在问题及整改计划一、安全生产管理1工作票管理100全年工作票保全齐全每缺少一张扣6分，缺少10张以上，此项不得分工作任务实现闭环管理；工作票装订符合要求格式。李俊峰所有工作票收回审核，与缺陷、检修记录对应全年工作票执行合格率达到98%及以上合格率在90%～98%，每降低1%扣2分；在85%～90%，每降低1%扣3分；在80%～85%，每降低1%扣4分；合格率在80%以下不得分。合格率统计以张为单位，不合理涂改；填写漏项；未加盖“已执行”、或“作废”章；未进行自查和字迹潦草不可辨认等，即为不合格票每份工作票应认真检查无误穆志强“应拉开的断路器、隔离开关及应断开的二次设备”、“应合接地刀闸”、“应装接地线”、“应设遮拦、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”、“工作地点保留带电部分或注意事项”和“补充工作地点保留带电部分和安全措施”六栏内无原则性错误每漏项一处或错误一处，该张票即为不合格，另外每张加扣10分大型工作前模拟填写工作票，并请专业人员检查，所内相关人员组织讨论。2操作票管理100全年操作票保存齐全每缺少一张扣10分，缺少3张以上，此项不得分操作与工作任务实现闭环管理；操作票装订符合要求格式。穆志强赵旻所有操作票收回送安监审核，并按所内格式加装封页按编号顺序使用凡中间缺号者，每缺少一张扣10分按月对操作票的执行情况进行检查。全年操作票执行合格率达到99%及以上合格率在95%～99%，每降低1%扣2分；合格率在90%～95%，每降低1%扣3分；在85%～90%，每降低1%扣4分；合格率在85%以下，操作票不得分。操作票合格率统计以项（步）为单位，凡填写漏项；未加盖“已执行”、“未执行”或“作废”章；每页票涂改超过两处，未进行自查和字迹潦草不可辨认等，即为不合格票票面应无严重错误若出现以下错误，除记为不合格票外，每个错误加扣10分：术语和调度号写错。操作任务与顺序不符。操作步骤颠倒或漏步。操作步骤未划执行勾按所内格式统一站内操作票格式3防误闭锁装置管理50应有〈〈防误闭锁装置管理制度〉〉没有扣20分穆志强赵旻制度更换封皮（2009）〈〈解锁记录〉〉内容应详实，解锁钥匙的使用应符合审批手续记录一处不详扣3分，审批手续不符合要求一处扣2分穆志强赵旻解锁记录按春查试开锁时间填写（各站均未填写）解锁钥匙应封存管理解锁钥匙未封存扣5分应按春查时间重新粘贴封条（全巴图站和哈业站更换新的封条，开洲、五当召站未封存，前进变门钥匙、摇把未定点存放）防误闭锁装置设置应完备站内设备应加装防误闭锁装置而未装的，一处扣5分各站检查锁具是否有损坏，全巴图变10kV隔离开关五防重新安装，前进变加装五防，开洲变新设备五防安装（户外隔离安装五防锁），五当召部分锁损坏需更换，编码需重新核对，10kV隔离需加装五防锁现有防误闭锁装置的投运率应达到100%，即保证全部可用现有防误闭锁装置可用率低于100%的，扣5分。如模拟屏存在故障、缺陷；电脑钥匙损坏未及时更换；五防锁码不对；地点螺栓损坏无法接地等开洲、五当召两站五防加装UPS，开洲变五防钥匙少电源线1条（2米），前进变增加防误闭锁装置（马慧丽）现场运行规程中应有防误闭锁装置的明确规定现场规程中无规定扣10分完成4消防管理30有结合本站实际的消防预案，消防预案内应有本站主变压器灭火装置、烟感报警装置和消防器材的使用说明无消防预案扣5分，未落实扣3分穆志强赵旻全巴图变更换站内预案封皮，其他各站预案已打出，装订后拿下各站（李贵军）现场运行规程中应有主变压器灭火装置的操作规定无明确规定扣5分站内应有消防器材布置图，图中应标明各存放地点的位置、数量和消防器材类型，统一标示无消防器材布置图扣2分，有图但图不符合要求扣1分全变、哈业变应按布置图定点定量存放消防器材，前进变、五当召变变、开洲变完成图表制作（赵旻绘图），绘图完成后用A3纸装订到图表册中运行日志中应有消防器材检查记录未按期检查消防器具或未填写记录，每次扣1分各站检查运行日志是否符合要求，同时检查设备定期试验轮换和运行维护在运行日志中的内容，同时各站发生工作的记载消防器材上压力表应在合格范围内，应有在合格日期范围内的消防器材合格证，消防器材本体应清洁压力不合格、合格日期超过一处扣1分，本体不清洁扣2分各站检查消防器材压力表，不合格的联系安监更换，五当召、开洲变破损的消防锹、斧联系安监更换，其他各站消防沙箱，工具箱需重新喷漆，开洲变沙箱未装沙子（李贵军）电缆隧道、夹层、控制、控制盘、配电盘和设备区的端子箱等电缆孔应用防火材料封堵未封堵一处扣10分，封堵不合格一处扣5分全变电缆沟换线后立刻封堵，经常晾晒电缆沟（电缆沟太潮湿），五当召变站内缆沟加强封堵，防火材料封堵设备室或设备区不得存放