过程审核 产品审核.doc

Ⅲ过程审核纠正措施/持续改进顾客满意度核心过程分供方服务支持性过程具有过程能力的批量生产的前提条件是坚持不懈地落实来自产品诞生过程的所要求的全部措施。考虑到顾客的要求要对分供方的生产过程、产品交付和产品使用状况经常地进行评价和改进。在所有过程中以顾客为中心进行活动是让顾客在质量、价格、服务和创新方面满意的基础。企业的领导层必须为此创造前提条件。供货质量业绩是由人、机、料、法、环、精益生产、低仓储量和高员工素质来决定的。员工的职责必须通过自己识别产品和过程的缺陷来表现出来在这种情况下要自己主动采取或者提出改进措施。要运用合适的方法对过程和工艺不断地进行评价分析缺陷和采取适宜的纠正措施以保持和改进过程能力为达到顾客的零缺陷目标而满足所有的要求。为了保持和改善顾客满意度供应商具有这样的义务即在生产之后还要关心自己的产品。主动和顾客合作及早发现故障和缺陷是长期充满信任的合作的基础。1分供方/原材料缩短给顾客的供货时间（如即时供货）和减少单件全过程生产时间会对采购周期产生影响并要求在生产过程中采取特别的措施。这就要求一个无故障系统因为产品缺陷或供货问题通常无法通过采用替换其他零件或材料的方法来弥补了。当中间库存量小或没有中间库存量时数量问题或物流问题会直接导致停产。供应商有责任和义务与每一个外购件/材料的分供方一起就保证生产过程和工艺的稳定确保对顾客关系重大的重要特性的过程能力。对此根据风险的考虑进行过程审核和产品审核是必需的。分供方质量能力的证据也可通过第一方或第三方审核来获得。要对已制定的质量保证措施的有效性改进提供证据。如果采用模块供货则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？2是够确保了采购件质量符合要求？3是否对供货质量业绩进行了评价出现与要求有偏差时是否采取了措施？4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？5已供货的批量产品是否得到所要求的认可并落实了所要求的改进措施？1．1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？要求/说明在确定分供方之前必须有质量管理体系的评价结果（认证/审核）在进入批量生产之前必须确保只从合适的分供方采购。必须考虑以往的供货质量业绩评价的结果。考虑要点例如：—分供方会谈/定期服务—质量能力评价如过程/产品审核的结果、认证证书—按供货质量业绩（质量/价格/服务）评价结果进行选择—保安件/法规件—分供方的特别认可2是够确保了采购件质量符合要求？要求/说明供应商具备重要检验的可能性（实验室和测量设备）（自己的专业知识出现问题快速反应时间）。供应商自己的实验室要满足ISO/IEC17025。外部可利用的实验室按照ISO/IEC17025（或者具有可比性的国家标准）进行过认可。考虑要点例如：—足够的检验可能性（实验室和测量设备）—内部/外部检验—顾客提供的检具/样架—图纸/订货规定/技术规范—质量保证协议—确定检验方法、检验流程、检验频次—分析重点缺陷—能力证明（特别是针对产品和过程的关键特性）1．3是否对供货质量业绩进行了评价出现与要求有偏差时是否采取了措施？要求/说明应该在规定的时间内检查分供方的质量能力和供货质量业绩按照零件列表（供应商清单）并进行分析评价。在绩效不佳时要制订能力提高计划。其落实情况要进行验证。如果是模块供货则该在供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点例如：—质量会谈的记录—改进计划的商定与跟踪—改进后零件的检验和测量记录—分析缺陷重点/有问题的分供方—评价供货质量业绩（质量/成本/服务）4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定了质量目标并付之落实？要求/说明这一任务对于模块供货是非常重要的供应商对其分供方的持续改进负有全部的责任。考虑要点例如：—专题工作小组（有组织的工作组）—确定质量、成本化和服务的定量目标如—在提高过程可靠性的同时降低检验成本—减少废品（内部/外部）—减少周转量—提高顾客满意度1．5已供货的批量产品是否得到所要求的认可并落实了所要求的改进措施？要求/说明分供方新的/更改过的产品新的/更改过的过程在批产前必须进行认可。如果是模块供货则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。考虑要点例如：—顾客信息（技术规范/标准/检验规程）—工程样件认可、试制样件认可—按FAW进行的首批样件认可报告—重要特性的能力证明—可靠性分析评定—例行认可检验报告1．6针对顾客提供的产品是否遵守了与顾客事先商定的方法？要求/说明对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取并贯彻落实。顾客提供的产品可以是：—服务—工具、模具、检具—包装—产品考虑要点例如：—控制、验证、贮存、运输、质量和性能的保持（失效期）—出现产品有缺陷或丢失时的信息通报—质量文件（质量现状、质量历史）7原材料库存量是否适合于生产要求？要求/说