工程质量管理作业指引.doc

中信地产广州投资有限公司
工程质量管理作业指引编号：GZZX-ZY-XM02
版本：A/0
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工程质量管理作业指引

编制日期审核日期批准日期

修订记录

日期修订状态修订内容修订人审核人批准人

流程概况
流程目的确保项目的工程总体质量和关键节点在满足质量标准和投资控制目标的前提下达到合同要求。适用范围适用于公司开发项目的工程质量管理和控制。定义项目工程质量管理控制：指对整个项目的质量，分阶段进行控制，全面实施，以达到各施工阶段的质量最优。流程主导部门项目部工程流程参与部门工程管理部、成本管理部、规划设计部、项目成本部门流程中承担职责项目部工程编制项目质量管理控制计划。
在施工过程中按照合同规定和规范的要求督促监理单位和施工单位认真履行合同，实现质量目标。
审核施工单位的施工方案及质量控制措施。
监督监理单位的质量控制管理工作开展情况。
对现场材料的使用、管理情况进行监督。
组织质量事故的处理，组织相关部门进行事故调查、分析。
对工程施工单位和材料、设备供方的履约情况进行监督。
组织评估项目质量管理评估报告，并以案例库或经验教训进行知识积累和转化。工程管理部负责建立公司工程质量管理标准及质量检查要点，并进行实施监督。
负责各项目工程质量情况的检查和监督，并跟踪整改问题的落实和反馈。
审核质量事故处理报告。
参与施工图会审。成本管理部参与施工图会审。规划设计部参与施工图会审。工作程序
制定质量管理目标及质量管理控制计划
项目部工程依据项目工程质量目标，在项目开工前一个月编制项目质量管理控制计划，报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定。
施工前准备
监理规划及监理细则
监理规划应在签订委托监理合同、收到甲方有关文件后一个月内，由总监理工程师组织完成该工程项目的监理规划编制工作，经监理公司技术负责人审核批准后，在第一次工地会议前报送审核审批，经项目部工程审核，并报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定；
监理规划的内容应有针对性，做到控制目标明确、措施有效、工作程序合理、工作制度健全、职责分工清楚，对监理实践有指导作用；
监理规划应有时效性，在项目实施过程中，应根据情况的变化作必要的调整、修改，经原审批程序批准后实行；
监理单位在监理规划确认后进行完成监理细则：
所有工程项目均需编制《监理实施细则》，并应在相应工程施工开始前编制完成；
监理实施细则应符合《项目质量管理控制计划》、《监理规划》、《施工技术方案》，结合专业特点进行编制，做到详细、具体、具有可操作性；
监理实施细则需根据实际情况的变化进行修改、补充和完善。
监理单位编制完成《监理实施细则》后，经项目部工程审核，并报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定。
施工图交底及会审
项目工程开工前，项目部工程组织施工单位、监理单位、设计单位和规划设计部、工程管理部等参加施工图会审（可与施工图交底同时进行），形成《施工图纸会审记录表》；经会审修改过的图纸正式下发给施工单位。图纸会审需由设计单位和项目设计负责人向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求，并对特殊结构、新材料、新工艺和新技术进行详细说明。
监理单位对照施工图与已审核过的扩初图纸是否有矛盾，是否全面反映了业主的功能要求和建筑标准，政府各专业建筑管理部门对扩初的审查修改意见是否都在施工图中得到落实。
施工单位从施工实施角度出发，校核各工种图纸本身之间，相互之间是否存在矛盾和表达不清，容易产生歧义的情况，局部构造是否缺图，工艺和用料等是否缺少施工说明，尺寸是否有差错，预留洞孔是否遗漏，管道密集和交叉的部位是否有标高重叠等等，并对照自身的技术、设施条件是否有无法施工的情况。
对于施工单位提出设计不合理的地方，甲方和监理单位应作客观分析。由于施工单位出于自身利益的考虑，有时会带有一定的偏见，例如有些分项工程施工难度大，利润薄，施工单位提出种种理由要求变更，甲方和监理单位应该在保证建筑和施工安全，确保使用功能不降低，造价不增加的前提下，再考虑施工单位的建议，明确发表同意，不同意或约期答复的意见。
项目部工程根据会议纪要，审查图纸会审问题的解决情况。
施工组织设计的审核
监理单位应在5个工作日内审核施工单位提出的施工组织设计，符合要求则提交甲方审核审批，经项目部工程、成本审核，并报工程管理部、项目负责人审核，工程分管领导审批确定。
项目部工程进行复查，重点审核方案平面布置的合理性及重要环节的施工技术、工艺、方法，如相对招标阶段的施工组织设计有重大调整应在工程管理策划书中作专项说明。
施工技术方案管理
施工单位进场二周内编制完成工程项目施工技术方案，监理单位在5个工作日内提出审核意见，项目部工程在5个工作日内