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某集团业务流程再造案例.pdf

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****集团项目业务流程说明书（内部保密） EEERRRPPP系系系统统统************营营营销销销公公公司司司 业业业务务务流流流程程程指指指导导导说说说明明明案案案例例例 编制：****ERP项目组 日期：06.05 ****集团项目业务流程说明书（内部保密） 目录 1****营销分公司业务流程图........................................................................................................................5 1.1采购业务流程....................................................................................................................................6 1.1.1采购业务流程.......................................................................................................................7 1.1.1.1发中转仓采购业务流程图..........................................................................................................7 1.1.1.2直发中转仓采购业务流程描述..................................................................................................9 1.1.2采购退货业务.....................................................................................................................10 1.1.2.1采购退货审核流程...................................................................................................................10 1.1.2.1.1采购退货财务退货类型审核流程图...........................................................................10 1.1.2.1.2采购退货（当月退发票）业务流程描述....................................................................11 1.1.2.2采购退货（总部未开发票）处理业务....................................................................................12 1.1.2.2.1采购退货（总部未开发票发票）业务流程图...........................................................12 1.1.2.2.2采购退货（当月退发票）业务流程描述...................................................................14 1.1.2.3采购退货（退发票方式）业务................................................................................................15 1.1.2.3.1采购退货（退发票方式）业务流程图.......................................................................15 1.1.2.3.2采购退货（退发票方式）业务流程描述...................................................................17 1.1.2.4采购退货（折让证明方式）处理业务..................................................................