Engineer Change Flow Chart工程变更流程图.xls

EngineerChangeControlFlowScope:BOM中硬件的P/N变更、P/N版本变更、软件更改，设计更改等NoFlowOwnerLeadtimeResponsibilitySourcingR&D发起部门负责填写ECR中的更改原因描述,并得到发起部门经理的批准1QA对于新产品设计释放，在ECR中选择PreliminaryBOMRelease，同时附G3Review批准报告，ISC可直接申请ECN（第9步）Operation1.ECR由申请者发给DCC,DCC分配编号，建档2DCC1个工作日2.DCC负责将ECR发给QE,R&D3.紧急的ECR：发起人召集ECN会议,发ECR给各部门经理确认如何满足客户紧急变更要求。注：紧急的ECR指要求48小时内完成的变更。1.QE,R&D评审变更需求的必要性，签字后将ECR返回DCC。如接受，则继续走下面的审批流程。3QE2个工作日如拒绝，则关闭ECR，返回DCC备案,但R&D需要给出替代方案。2.DCC将ECR发给下一站接收者：R&D1.R&D负责更改方案确定，并由BM确认变更带来的价格影响。R&D2.R&D建立验证计划43.R&D按照验证计划完成变更方案验证4.R&D填写ECR中变更方案、变更验证和预计实施影响Technology部分，发给DCC。1.DCC召集工厂相关人员进行更改方案评审会议。2.变更影响由各相关部门在评审会议上确定并签字。如会议当场不能确定的，指定责任人和期限，由DCC按照期限找责任人填写。5DCC3个工作日3.ECR中变更影响中一旦有不同意的选项，由DCC组织R&D与相关部门沟通，确定最终结论。DCC根据最终的结论，在ECR结论中选择，并签名。4.如最终结论是拒绝更改，由R&D和拒绝部门给出替代方案。替代方案进入新的评审流程。5.若不需要制作样品和小批，可以直接备上现有数据，直接进入第7步1.R&D填写样品认可报告，并跟踪此报告执行完毕。2.PE提交《样品制作评审单》63.生产计划给出试产ScheduleR&D4.PE安排并跟踪试产，给出试产数据（良率、效率、报废率等）及验证结果。5.QA确认小批试产产品是否可以出货（变更样品或变更的小批量试产产品需要贴标签，明示产品状态。6.PE跟踪样品是否在变更条件下生产，是否满足变更要求，包括生产效率、合格率等，测试及样品认可报告R&D1.先由R&D负责对变更产品的符合性（功能、尺寸、性能、可靠性等）进行评价，并批准样品认可报告。72.QE审核更改实验及验证数据，批准样品认可报告。1.对于需要客户批准的变更，由QE将变更样品及相关数据提交客户进行批准。8QE2.客户评审后QE在样品认可报告中签署客户评审的意见。批准后R&D方可提交ECN申请。注：客户批准的邮件等应作为附件附在样品认可报告中。1.R&D填写ECN申请,ECN中必须定义切换方式和切换日期。切换日期由ISC和生产计划来决定。注：PreliminaryBOMRelease时不需确定切换日期。9R&D2个工作日2.R&D负责完成ECN批准（SECDirector,APAC,QAMgr,APAC)3.R&D提交ECR及批准的所有资料，以及跟ECN有关的所有技术更改内容（比如图纸，Layout，datasheet，BOMetc）给DCC。提交途径是PDM_Link1.DCC接收ECN,确认ECN填写是否完整，设计相关的技术资料是否完整10DCC2个工作日（对于新项目，即G3ReviewChecklist中的资料)，不完整的退回。2.DCC分发至各责任人签署ECN实施计划。1.DCC分发ECN,各部门签收ECN.DCC2.每周发ECNTrackinglist给各部门，包括本周、下周、Delay项目。113.各部门确认各自的ECN项目，按时完成。有问题的及时反馈DCC.4.Delay项目由责任部门申请ECN延期申请，由变更小组批准后给DCC。DCC在档案中更新执行日期。1.执行前一天，QE召开会议确认变更准备状况，通知变更。2.执行所需要变更的项目(对于库存品需要报废的情况，仓库库管通知生产召回生产线的物料，由仓库填写报废单，由仓库统一对实物进行报废）。12Team3.如有异常状况，责任部门填写延期申请单，责任部门完成会签。更新切换日期。4.如果一个ECN中有多个元器件变更，若在切换日之前需要使用其中一个或几个元器件时，需要走MRB流程，作业指导书需要变更（可手改）。1.QE在切换当天确认Action执行状况。13QE