外购成品样品确认流程.doc

深圳市正义网络技术有限公司SHENZHENRIGHTNETTECHCO.LTD.文件名称外购成品样品确认流程文件编号RIGHT-WH-16版本A0页次PAGE\*MERGEFORMAT4PAGE\*MERGEFORMAT4文件修订履历版本页次发行日期修订内容A0/2014.01.15初版发行各相关部门会签会签单位会签意见签名1.目的为规范样品送样、报验、检验、评审，降低批量供货质量方面存在的风险，为公司产品质量检验提供依据，特制定本流程。适用范围适用于公司所有外购成品的样品确认。3.职责3.1采购部：负责样品、关键零部件的承认书等的提供及样品的报检。3.2品质部：负责样品的检测、验证。3.3设计部：负责包装、说明书等的外观样式设计。3.4总（副总）经理：负责样品的最终审批。定义样品：在批量生产前，生产者根据需要将产品加工成形，将生产出的样品标准作为商品交付时的标准。5.作业内容5.1样品报检5.1.1采购部在提供样品（包括包材、说明书等附件）时，应随产品向品质部提供有效的，关键零部件的承认书、产品检测报告、权威性认证报告等质量方面的证明资料。5.1.2采购部在事务系统里发出样品报检的任务给品质部。5.2首次样品检测与结果反馈5.2.1品质部收到采购部提供的样品及与产品相关的承认书、检测报告等资料后，对样品实施检验、测试。5.2.2品质部按要求对样品检验完成后，填写样品检验记录于【样品检测报告】，明确样品检验结果。5.2.3【样品检测报告】报部门主管审核，营运副总审批后，在事务系统回复采购部等相关人员。5.2.4采购部将样品的检测结果及时反馈至供应商。5.2.4.1样品检测合格，可制作大货样品。5.2.4.2样品检测不合格，品质部根据具体不合格事项判定：A供应商改善后送样重检。B供应商改善后不需重新送样，可以报告、图片等形式邮件告知改善，并制作大货样品。5.3大货样品确认与结果反馈5.3.1首次样品检测合格后，设计部对已确认好材质的包装、说明书等进行外观样式设计。5.3.2采购部将设计好的包装、说明书等资料转给供应商进行打样。5.3.3大货样品需是包装好的按公司要求可直接出货的完整品。5.3.4品质部按要求对大货样品进行检验后，填写检验记录于【样品检测报告】，明确样品检验结果。5.3.5【样品检测报告】报部门主管审核，营运副总审批后，在事务系统回复采购部等相关人员。5.3.6采购部将大货样品的检测结果及时反馈至供应商。5.3.6.1大货样品检测合格，可按样品生产大货。5.3.6.2大货样品检测不合格，品质部根据具体不合格事项判定：A供应商改善后送样重检。B供应商改善后不需重新送样，可以报告、图片等形式邮件告知改善，并按改善后样品生产大货。5.4样品检验记录的保存、样品标识、样品实物的保管5.4.1对已检验确认完毕的样品，品质部需对样品检验记录、关键零部件的承认书、供应商检测报告、认证报告等进行整理、归档。5.4.2样品由品质部进行标识管理，标识信息应能反应出为供应商、质量状态等信息。5.4.3样品标识明确且编号后，品质部将实物存放于样品室进行保管，并建样品台帐管理。相关文件6.1《外购产品质量管理控制程序》6.2《外购成品控制流程》相关表单7.1【样品检测报告】7.2【样品管理台帐】相关附件无