内部审核分析报告.docx

内部审核分析报告根据学校“三标一体”教育质量管理模型的运行要求和年度内部审核计划的安排，质量管理部牵头组织，教学部、学工部、总务部参与，于2010年11月25-26日对教学执行部门实施了第二次内部审核。本次审核旨在整合审核资源、提高审核效率、提升运行质量，实现体系运行的深度融合。学校按照“分类审核、分段推进、联动实施、系统整合”的原则将内部审核与半期教学检查等进行了融合。现将审核情况予以报告。一、审核的基本概况本次审核历时2天。4个内审小组针对审核条款和内容，通过查阅材料、沟通交流等方式分别对全校16个二级学院进行了内部审核。此前，学校及时召开了内部审核工作会，对内部审核的目的、检查要求、注意事项进行了全面细致的解读。同时，质量管理部针对此次审核工作的特点，按照内部审核工作要求，结合主控部门提出的检查内容制定了科学合理的检查表格，为审核工作的顺利开展提供了保证。从本次内部审核的总体情况看，各二级学院基本上能熟练运用“三标一体”教育质量管理模型的基本理念与方法，重视内部制度建设，各级人员责任意识、质量意识、规范意识、创新意识、安全意识进一步增强，工作效率得到了进一步提高。从工作推进的总体效果看，各二级学院重点工作重策划实施，常规工作重过程控制，各项工作规范扎实，推进有力，成效显著。其中数学与统计学院、外国语学院、计算机学院、应用技术师范学院、教育科学学院、美术学院、音乐学院结合自身工作实际，各项工作开展有序，过程控制到位，常规管理规范，特色创新意识凸显。在青年教师指导方面，化学与环境工程学院对青年教师在教学、科1研、师德师风等方面进行了全面指导，工作细致到位；电子电气工程学院青年教师指导材料完整规范；音乐学院教师教学评价工作到位，包括学生信息员表格的填写都落到了实处；数学与统计学院青年教师指导工作过程控制到位，成效显著。在教学质量监控方面，数学与统计学院、计算机学院、应用技术师范学院、旅游学院日常教学巡查、督导听课落实到位，学生评教扎实开展，过程记录材料翔实；音乐学院强化内部管理，督导工作扎实，从听课记录、半期总结中都体现出此项工作开展的良好局面，总体评价好。在实验室管理方面，美术学院管理制度明晰，运行记录规范，效果好，其记录表格值得推广。在学生管理方面，电子电气工程学院学生“四自四会”活动特色明显，记录材料翔实；教育科学学院注重学生的养成教育，成效显著；美术学院学风建设专项调查问卷设计科学，调查报告完整。在团学工作方面，应用技术师范学院过程控制到位，2009年学生科研按期结题率达100%；数学与统计学院、外国语学院、教育科学学院、计算机学院结合专业特点开展学生技能训练，可操作性强，效果明显。在就业工作方面，生命科学与技术学院、美术学院、文学与传媒学院就业工作效果明显，其中美术学院2010届毕业生签约率已近90%；数学与统计学院在就业市场的拓展上狠下功夫，召开专场招聘会，加强了对学生的就业指导，切实提高了就业率；音乐学院就业工作扎实有效，对每个学生进行拉网式谈话，根据学生的需求开展有针对性的就业指导，记录表格设计科学。二、审核中发现的问题及原因分析（一）审核中发现的主要问题通过对教学执行部门的内部审核，发现各学院均存在程度不同的问2题，本次审核共开出了不符合项3个，观察项39个（见不符合项报告和观察项报告），提出工作建议87个（具体情况已与各学院现场反馈）。现将本次内部审核中发现有关问题分析如下：1、关于青年教师的培训指导存在的主要问题是。指导青年教师交流材料不完善，证实性材料不充分、总结分析不规范，如美术学院、计算机学院、教育科学院等；有的学院仅提供了导师制相关文件的材料，还缺乏对一些共性问题如教学、科研、师德师风等的培养指导，需加强全面的培养指导，如体育学院等；对青年教师的指导计划与学校要求不一致，如旅游学院；培训中，有的学院助教的听课中没有听指导教师课的记录，如化学与环境工程、生命科学与技术学院等。总体看，青年教师培养指导力度需要进一步加强，指导内容和方式需要进一步完善。2、关于五大教学改革的实施从审核结果看，有的学院五大教学改革相关工作仅有工作实施方案，且方案数目过多，凌乱无序，无工作开展的证实性材料，如经济与管理学院；还有的学院制定的五大教学改革实施方案没有进行充分的讨论评审，科学性、针对性、可操作性不强，如美术学院等。从审核结果看，大部分学院对五大教学改革进行了探索，但其深度、力度和强度还不够。3、关于学生评教工作审核人员在审核中发现，学生评教工作形式比较单一，问卷调查、信箱、网络交流平台、学生座谈会等形式没有得到充分利用，如体育学院、生命科学与技术学院等。另外，有的学院学生评教记录不完善，如：有的问卷调查没有日期，看不出是哪学期进行的评教，如化学与环境工程学院；有的学生评教表格填写指向不明