康复医院商业计划书医院投资商业计划书。.doc

茹布查卡温泉小镇可行性研究报告II中国商业计划书案例网中国商业计划书案例网XXX综合医院商业计划书建设单位：有限责任公司二零一四年六月中国商业计划书案例网16目录第一章执行摘要11.1项目名称11.2项目简介11.3商业模式11.4盈利模式11.5市场分析11.6财务分析1第二章市场分析12.1市场定位分析12.2市场容量分析12.2.1成都地区医疗需求分析12.2.2目标市场容量预测12.3市场竞争分析1第三章项目规划13.1医院总体规划13.1.1可容纳就医规模错误！未定义书签。3.1.2科室设置错误！未定义书签。3.2建设内容13.3组织结构1第四章项目核心运营能力14.1项目定位错误！未定义书签。4.2运营模式14.3盈利模式14.4核心资源能力1第五章战略规划15.1ＳＷＯＴ分析15.1.1优势15.1.2劣势15.1.3机会15.1.4威胁15.2竞争策略15.3战略目标1第六章品牌推广16.1活动策划16.1.1医院成立新闻发布会16.1.2贫困患者医疗救助行动16.1.3社区健康普查疾病筛选活动16.2公益广告16.3峰会论坛1第七章投资计划17.1资金使用计划17.2退出机制1第八章财务分析18.1财务假设错误！未定义书签。8.2财务预测错误！未定义书签。8.2.1收入预测错误！未定义书签。8.2.2成本预测错误！未定义书签。8.2.3利润预测错误！未定义书签。8.3盈利能力分析错误！未定义书签。第九章风险分析19.1医务人员道德风险错误！未定义书签。9.2药品质量安全风险错误！未定义书签。9.3医疗纠纷/事故风险错误！未定义书签。9.4市场风险分析错误！未定义书签。第一章执行摘要1.1项目名称1.2项目简介1.3项目优势1.4盈利模式1.5市场分析1.6财务分析第二章市场分析2.1市场定位分析本项目将建设以肛肠科、皮肤科为特色科室的一级专科医院主要吸引成都市内肛肠、皮肤专科疑难杂症患者及内外科、体检等普通病患。2.2市场容量分析2.2.1成都地区医疗需求分析（一）成都人均医疗支出水平和就诊人数由图3-1可以看出2013年成都城镇居民人均可支配收入29968元比上年增长10.2%；农村居民人均纯收入12985元增长12.9%。年末城乡居民储蓄存款余额8151.6亿元增长15.5%。年末全市参加城镇基本养老保险人数514.5万人其中参保职工377.6万人。参加城镇基本医疗保险人数555.2万人其中参保职工416.7万人（见图2-2）。图2-1人均收入和居民储蓄示意图图2-2医疗和养老保险参保人数示意图2014年成都公立医院总诊疗人次为3189.75万人次增幅同比上升0.63%.成都医院次均门诊费用232.44元按当年价格比上年上涨5.12%按可比价格上涨7.12%；人均住院费用8824元按当年价格比上年上涨7.00%按可比价格上涨3.11%。2014年医院门诊药费占42.98%比上年下降1.13个百分点；医院住院药费占36.32%比上年下降1.12个百分点（见图2-3）。图2-3成都人均门诊费用和住院费用示意图图2-4门诊和住院药费占比示意图（二）医疗费用支出方式据成都卫生局相关数据统计医疗费用支出方式有居民社保、公立医院免费治疗、自费、商业保险等。其中社保占比50.4%。2.2.2目标市场容量预测一项统计调查显示7100例随机抽样调查人群中就有4758例检查出肛肠疾病阳性者总发病率为67%。2014年北京中医医院皮肤科日门诊量达1000余人随着生活节奏的改变与精神压力有关的皮肤病患病率越来越高。国家发改委统计表示国内公立医院与私立医院就医比例为9:1。近几年国家统计数据显示定期体检的人数年递增10%-20%。目前体检普及率仅15%-20%。未来5年我国体检需求将保持15%左右的速度增长。图2-5体检市场容量预测通过以上数据可以保守预测项目市场容量：1.保守预测成都肛肠疾病患者就有950万人市场容量巨大。2.根据2014年成都公立医院就诊人次数据可推断成都私立医院就诊人数规模354万人次/年。3.成都体检市场规模为283万人以上。2.3市场竞争分析项目主要竞争对手有肛肠、皮肤专科医院和以肛肠、皮肤为特色的综合医院例如成都东大肛肠医院、成都民生皮肤病医院、成都市第二人民医院。表2-2竞争对手情况对比名称等级特点劣势1.成都东大肛肠医院成都最大的肛肠专科医院成都首家肛肠医院以肛肠科为特色的专科医院设立女子肛肠门诊中西医结合诊疗为了利润胁迫劝诱消费者高消费消费者就医过程有被骗的感觉2.成都民生皮肤病医院皮肤病专科医院专家团队实力雄厚有享受国务院特殊津贴的专家6名同