公司各部门职责及工作内容.doc

部门职责及工作内容一、质检科A、进料检验和试验1、质检员依《进货检验试验指导书》或图面等进行检验；2、检验结果填写“零件材料检验报告”,并进行合格与不合格状态标识；3、有不合格品则填写“缺陷收集卡”；4、送外部实验室检验的原材料，由质检员送检，填写“送检单”；5、原材料/辅助材料有特殊需要，需开“紧急(例外)放行申请”给予放行入库；6、原材料不良造成的产品不良，需开具“索赔通知单”；7、检验员将每月材料检验结果统计，填写“零件材料检验报告”统计表，给采购部门进行供货业绩评价的输入。B、过程检验和试验1、操作者必须按《控制计划》或《作业指导书》进行“首件检验记录”；2、自检后产品，由操作者填写“车间送检单”质检员将检验结果记录“工序质量检验记录表”；3、质检员进行“巡回检验记录”，检验合格产品填写“工序转移卡”；4、若检验不合格填写“偏离许可申请表”及“不合格品处理单”；5、对于批量或严重的质量问题，由质检科签发“纠正和预防措施报告单”；6、若有特殊需要，需开“紧急（例外）放行申请报告单”。C、最终检验和试验1、车间填写“车间送检单”交质检科检验；2、质检员进行“尺寸测量报告”“零件性能试验报告”，将结果填写“完工检验记录”“成品质量检验记录单”；3、质检科每半月对已包装的在库产品进行一次抽样审核、验证，将结果填写“最终产品审核表”；4、质检科负责按“全尺寸检验计划”每年对所有产品的特性进行至少一次全尺寸检验和功能试验；5、若检验不合格填写“偏离许可申请表”及“不合格品处理单”；6、批量或严重的质量问题，由质检科签发“纠正和预防措施报告单”。D、检验人员资质1、新进质检员需经培训合格后，持证上岗，由培训老师填写“职工教育培训记录表”；2、在职质检员，需对检验知识技能定期考核，企管科填写质检员“职工培训有效性评估表”；3、质检员在培训期间不能独立行使鉴别、报告、把关的检验职能。E、检验、测量和试验设备的控制1、有新检验、测量和试验设备需求时，质检科填写“采购单”交企管科；2、质检科负责将验收合格的计量仪器登记在“监测装置台账”上；3、外校的计量设备，质检科需建立“监测装置周检明细表”；4、质检科根据“监测装置周检明细表”提前15天通知使用部门收集到期的量具，填写“测试申请单”，送外校验；5、若计量设备不用于产品的测量，仅限于取值、修理、对比等使用时，以换贴有“免检验”标签，而后免检验；6、若决定报废，由质检科长确认开立“设备报废单”；7、仪器设备校验不合格时，贴上“停用”标签，由质检科决定停用或维修；8、计量设备的报废经质检科确认后报废，填写“设备报废单”；9、客户若对检具有特殊要求，质检科按客户要求进行，检验结果记录“成品质量检验记录单”；10、对不良结果和不接受的，质检科进行原因分析和纠正措施,；11、有实验内容与实际作业不同时，由质检科科长制订、修订《实验室手册》；12、仪器、设备由质检科负责联系进行定期检定，检定合格后发给合格证，不合格的填写“设备维修记录表”联系修理，然后重新检定，合格后方能投入使用；13、由实验室人员负责环境的控制，包括湿度、温度及场所卫生等，填写“实验室温度记录表”“实验室湿度记录表”；14、质量问题的申诉处理由质检科指定人员查清问题的原因，由实验室负责人或测试人员填写“纠正和预防措施报告单”，写出事故分析报告后，进行重新检测。F、不合格品的控制1、若进货检验判为不合格时，原则上不进行评审，由生产车间办理退货；若由于生产急需，由生产车间填写“不合格品处理单”交由质检科进行评审；2、生产过程发现不合格品：a)每天生产过程出现的随机不合格品由检验员当天评审,不允许积累成批量后再作集中处置；b)超出规定质量指标，车间填写“不合格品评审表”，由检验员填写不合格品状况后，提交质检科；c)返工返修的产品需进行复检结果，记录“完工检验记录”；3、最终检验发现不合格品经车间检验员确认后，应及时标识、隔离，车间填写“不合格品处理单”，由检验员填写不合格品状况后提交质检科；4、库房在库存盘点发现不合格品应及时标识、隔离，并由责任部门填写“不合格品处理单”提交质检科；5、质检科每月进行以下指标进行统计a)针对来料、半成品、成品等进行“检验差错率”“检验及时率”统计；b)针对“不合格品率PPM”“退货次数”进行统计。G、产品审核1、质检科每年初根据工厂实际经营生产状况的需要，编制“年度产品审核计划”；2、管理者代表确定审核组长拟定本次产品审核的“产品审核计划表”；3、质检科负责制定带有额定值/实际值比较表的《产品质量缺陷分级指导书》、及“产品审核检查表”。4、审核员发现的缺陷是次要缺陷，则审核员在审核过程中应开出“不符合项报告”；5、每次产品审核完成后，由审核组长汇总整理编写“产品审核报告”，向工厂领导报告；6、审核员若发现