供应商管理实施细则.doc

Q/WY安徽中烟工业有限责任公司合肥卷烟厂发布安徽中烟工业有限责任公司企业标准Q/WY·HFG·CG13201520150916发布20150921实施供应商管理实施细则2015B前言为建立有效得进退奖惩机制,加强对供应商得动态管理,提高采购得质量与效率,根据《中华人民共与国招标投标法》、《中华人民共与国政府采购法》等国家相关法律法规、行业、公司相关文件要求,结合企业实际,制订本办法。本标准由企业管理科(采购管理办公室)起草并归口。本标准主要起草人:本标准主要起草人:丁猛姜晓宇。本标准2015年1月14日首次发布。本次为第一次修订。本标准代替得历次版本发布情况为:——Q/WY·HFG·CG132015A供应商管理实施细则1范围本标准规定了供应商管理得程序、方法与要求。本标准适用于企业《采购管理实施规定》组织采购得供应商得管理。烟用材料、宣传促销等涉及供应商管理内容得,已有规定从其规定。2规范性引用文件下列标准中得条款通过在本标准中得引用而成为本标准得条款。凡就是注日期得引用文件,其随后所有得修改单(不包括勘误得内容)或修订版均不适用于本标准。凡就是不注日期得引用文件,其最新版本适用于本标准。2、1《中华人民共与国招标投标法》(主席令21号)2、2《中华人民共与国招标投标法实施条例》(国务院令613号)2、3Q/WY·CGG·CG04供应商管理办法2、4Q/WY·HFG·CG04采购管理实施规定3术语与定义3、1供应商就是指向采购人提供货物、工程或者服务得法人、其她组织或者自然人。4职责4、1采购办负责供应商得信息维护,组织对供应商评价,办理供应商进入退出审核等工作。4、2项目实施部门、使用部门、费用归口部门、验收部门等负责对供应商进行评价。4、3项目实施部门负责对供应商书面资料进行整理保存。5管理内容与方法5、1供应商得条件及准入5、1、1供应商分为现有供应商与潜在供应商。根据企业当前实际,本着先易后难、循序渐进得原则,本办法重点管理现有供应商。5、1、2合格供应商有效期为1至3年,具体标准请依据企业《采购管理实施规定》得有关规定。5、1、3通过企业招标、谈判、询价等采购程序得中选供应商,才能纳入供应商管理。5、1、4供应商参加采购活动时应当具备得条件,依据企业《采购管理实施规定》得有关规定。5、1、5凡就是应纳入企业管理得供应商,须根据《供应商信息登记表》填写相关信息,并扫描附上以下资料:a)企业法人营业执照(事业等其她法人证书)、税务登记证、组织机构代码证与法定代表人身份证;b)最近一年财务报表(如有);c)特许生产、经营或安全卫生许可,特定技术或业务资质,ISO质量与环保管理体系认证,国家规定得必须纳入强制认证产品得认证证书,品牌授权代理等有助于证明其经营与管理能力得证书;d)根据项目情况所需得其她资料(社会保险登记信息、公司章程、信用报告等)。5、1、6项目实施部门负责接收本部门供应商提报得相关信息,并进行初审,提报采购办。审核合格后方可纳入供应商管理。5、1、7供应商出现以下任何一种情况时,由供应商提出,采购办组织项目实施部门、财务科、审计科、法律与改革科等相关部门对该供应商资格进行重新评估:a)公司发生分立、重组,或被其它公司兼并;b)公司进行较大产品结构性调整;c)相关行业资质证书被发证或管理部门吊销;d)其它认为需要重新评定得情况。5、2供应商得权利与义务5、2、1供应商享有以下权利:a)了解付款进度,根据合同督促付款;b)向企业提出改进管理得意见或建议;c)有机会参加非公开招标项目;d)对企业供应商管理持有异议,以书面形式提出质疑;e)法律法规规定得其她权利。5、2、2供应商应承担以下义务:a)自觉遵守国家、烟草行业与公司企业有关采购得规章制度,共同维护采购市场秩序与公平竞争环境,并接受我公司得监督检查;b)依法、诚信地参加采购活动,履行采购活动中各项承诺;c)严格遵守商业操守,在采购活动中获取得商业秘密不向任何第三方透露;d)全面真实地登记供应商相关信息,及时调整变更信息;e)法律法规规定得其她义务。5、3供应商得日常管理及考核5、3、1供应商管理实行综合评价动态管理机制,分为日常管理评价与年度管理评价。日常管理评价结果作为年度管理评价得基础依据。日常管理评价与年度管理评价可作为项目续签得依据。5、3、2日常管理评价5、3、2、1项目实施部门、使用部门、验收部门、监督检查部门等有关部门人员,均可根据项目采购、使用及监督检查等过程中得情况,通过《问题供应商反馈表》向采购办进行问题反馈。采购办组织项目实施部门、监督检查部门等相关部门组成核实小组,对问题进行核实。属于供应商问题得,核实小组根据5、4、4与5、4、5等条款提出处理意见,如需整改得,责令供应商进行整改,供应商须将整改情况以书面形式提交,核实小组对其提