员工因公外出报销补贴办法.docx

员工因公外出报销补贴办法员工因公外出报销补贴办法员工因公外出有报销吗？为了规范出差员工的差旅费管理，下面小编为您带来员工因公外出报销补贴办法，欢迎阅读！员工因公外出报销补贴办法篇1为提高员工出差办事效率和办事质量，现对员工因公出差的差旅费和食宿补助报销标准作如下调整：1.交通费用和住宿费用报销1.1.员工因公出差应事先作好安排，并事先根据出差安排计划选择好交通工具和住宿，避免不必要的费用支出。1.2.所有交通费和住宿用必须出具正规票据，根据实报实销的原则进行报销（住宿费最高报销120元/天，超出部分由员工自行承担）1.3.长途交通报销票据必须完整，若票据不完整，不予报销。1.4.交通费用和住宿费用报销票据必须完整，若票据不完整，不予报销。2.餐费补贴2.1.外出体检中午超过12点30分，补贴10元/人；下午超过19点30分，补贴10元/人。2.2.加班超过7点半补贴10元/人2.3.出差需在外住宿，以实际住宿天数，按照60元/天报销（不可享受2.1的补贴）。2.4.如需招待客户，需就向上级申请（说明情况及费用预算），获批后的`招待费用才可报销。业务员支援体检每月超过2天以上，半天补助30元，全天补助60元3.其他补贴3.1.业务人员每月支援体检超过2次（业务员本人的业务除外），从第三次开始半天补贴30元，一天补贴60元。以此类推。3.2.加班超过4小时，补贴30元，同时安排半天调休；加班超过8小时补贴60元，同时安排一天调休，以此类推。4.餐饮费报销4.1体检业绩2万元以上的单位才可报销餐饮费4.2宴请客户前需向上级主管就宴请地点、大致金额等相关信息做备案，上级主管通过后才可报销，如宴请后才备案一律不予以报销。4.3如签单并体检可全额报销该单位的餐饮费用、如未签单并体检，则只可报销该单位餐饮费的40%，其余部分由业务员自行承担。5.电话费报销5.1业务员每月报销电话费100元，业务主管每月报销电话费150，所报销的话费，行政以电话飞充值卡的形式予以发放。员工因公外出报销补贴办法篇2（1）由出差人填写《借款单》，写清出差事由、目的地、人数、预计天数等内容，经部门主管审核，报总经理签字认可后，方可到财务部领款。（2）出差交通方式包括：一般出差人员为长途汽车、火车硬卧费用实报实销；特殊情况需乘坐飞机或火车软卧的，需提前向部门经理说明原因并征得同意，否则不予报销。（3）借口额度一般员工借款金额在1000—2000元之间，部门主管以上人员借款金额在2000—3000元这间。（4）差旅费用标准，出差地点区分为一类区、二类区、三类区三种。一类城市如：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门等。每人每天出差补助230元。（包括：食宿，市内交通费）。二类城市：除A类城市以外的各省市及自治区省会以及天津、重庆等其他直辖市等。每人每天出差补助180元（包括：食宿，市内交通等）。三类城市：A、B类地区以外的其他城市每人每天出差补助130元（包括：食宿，市内交通费）。因参加会议出差者，按通知书上规定包括食宿的公司不再报销出差补助，只负担交通费实报实销。业务人员出差的交际应酬费用由业务员自己解决，公司不再负担。出差费用超出标准的需向部门经理说明原因并征得同意，否则超标部分（以总额计）不予报销，由报销人自理。出差归来报销时，应提供费用清单否则不予报销。（5）出差住宿由对方安排解决的，公司不予再报销及补贴。（6）统计补助日期，出发时间在0：00—12：00的，当日以一天计；出发时间在12：00—24：00的，当日以半天计；返回到达时间在0：00—12：00的，当日以半天计；返回到达时间在12：00—24：00的'，当日以一天计。（7）出差人员在到达出差地后，应及时向部门经理报告，并同时告知住宿宾馆电话和房间号；出差期间，应每日向部门经理电话汇报一次。出差期间不得另外报加班费。下属与上级领导一起出差的，下属要扣除出差补助。（8）出差归来后5个工作日内应向部门经理提交出差相应的任务工作报告和文件，填写《差旅费报销单》，将出差期间发生的相关费用，仔细填列清楚，由财务审核、总经理审批后，再到财务部报销，冲减以前借款，多退少补。