财务合规性审计.doc
雅云****彩妍
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问题类别内部控制制度建设情况公司现有的管理制度较多,分类存放时按年份保存,较为杂乱,建议贵公司结合自身实际,对公司现有各项内部控制制度进行全面梳理,不适用的予以取消,适用的依据《企业内部控制规范》的相关规定,按:人力资源管理制度;行政办公管理制度;责任考核制度;供应及物流管理制度;销售管理制度;财务控制与管理制度;生产管理制度;安全、质量控制管理制度等类别进行梳理完善。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。合规经营方面未按规定为职工缴纳“五险一金”河南XX有限公司人事管理方面制定有较为完善的管理制度,且职工入职时即与员工
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问题类别内部控制制度建设情况公司现有的管理制度较多,分类存放时按年份保存,较为杂乱,建议贵公司结合自身实际,对公司现有各项内部控制制度进行全面梳理,不适用的予以取消,适用的依据《企业内部控制规范》的相关规定,按:人力资源管理制度;行政办公管理制度;责任考核制度;供应及物流管理制度;销售管理制度;财务控制与管理制度;生产管理制度;安全、质量控制管理制度等类别进行梳理完善。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。合规经营方面未按规定为职工缴纳“五险一金”河南XX有限公司人事管理方面制定有较为完善的管理制度,且职工入职时即与员工
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第页共NUMPAGES22页问题类别内部控制制度建设情况公司现有的管理制度较多,分类存放时按年份保存,较为杂乱,建议贵公司结合自身实际,对公司现有各项内部控制制度进行全面梳理,不适用的予以取消,适用的依据《企业内部控制规范》的相关规定,按:人力资源管理制度;行政办公管理制度;责任考核制度;供应及物流管理制度;销售管理制度;财务控制与管理制度;生产管理制度;安全、质量控制管理制度等类别进行梳理完善。合规经营方面未按规定为职工缴纳“五险一金”河南XX有限公司
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第页共NUMPAGES21页问题类别内部控制制度建设情况公司现有的管理制度较多,分类存放时按年份保存,较为杂乱,建议贵公司结合自身实际,对公司现有各项内部控制制度进行全面梳理,不适用的予以取消,适用的依据《企业内部控制规范》的相关规定,按:人力资源管理制度;行政办公管理制度;责任考核制度;供应及物流管理制度;销售管理制度;财务控制与管理制度;生产管理制度;安全、质量控制管理制度等类别进行梳理完善。合规经营方面未按规定为职工缴纳“五险一金”河南XX有限公司
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.整理范本编辑word!问题类别内部控制制度建设情况公司现有的管理制度较多,分类存放时按年份保存,较为杂乱,建议贵公司结合自身实际,对公司现有各项内部控制制度进行全面梳理,不适用的予以取消,适用的依据《企业内部控制规范》的相关规定,按:人力资源管理制度;行政办公管理制度;责任考核制度;供应及物流管理制度;销售管理制度;财务控制与管理制度;生产管理制度;安全、质量控制管理制度等类别进行梳理完善。合规经营方面未按规定为职工缴纳“五险一金”河南XX有限公司人事管理方面制定有较为完善的管理制度,且职工入职时即与员