供应商管理细则.doc

目的系统整合供应商资源，选择适合公司发展需要的供应商，获得最具性价比的产品或服务，开发潜在供应商，建立和维持长期的供应商合作关系。合用范围合用于所有与公司（含市外分公司）业务相关的服务类和物资采购类供应商的选择与评价工作。管理职责供应商管理部门根据业务需求开发合格供应商，负责组织供应商（含新增供应商）相关评审工作；组织采购部门（服务中心、案场、职能部门和市外公司）开展供应商平常服务/质量评价、信用评价和综合评价等工作；负责合格供应商名录的编制、更新和供应商档案管理工作。相关职能部门配合完毕相应专业线供应商评审工作，协助完毕评估报告；协助开展相应专业线供应商平常评价、信用评价与年度综合评价等工作。供应商分类服务类供应商涉及但不限于环境服务类：保洁、绿化养护、绿化租摆、除四害、生活垃圾清运、装修垃圾清运、化粪池清理、水池清洗及其他环境类服务；工程服务类：电梯维保、智能化维保、消防维保、中央空调维保、中央空调水解决、高压配电维保、室内外装饰装修、停车场划线、门禁、监控、车场、周界防卫系统加装改造等工程类服务；专项服务类：安防服务、交楼现场设计布置、标志设计制作、物业管理系统服务等专项类服务。物资类供应商涉及但不限于业务类：保安器材、消防器材、五金配件、客用品等；行政后勤类：平常办公用品、宿舍用品、福利物资等；固定资产类：各类大型设备、工具，项目配套设施，办公设备等。供应商管理供应商评审供应商评审流程资信材料审核：供应商管理部门根据公司业务需求开发新增各类供应商，须规定供应商提供有效的营业执照、资质证书、组织机构代码证、税务登记证，以及公司简介、服务/产品介绍及合作方名录等资料以供审核。其中证照须审核原件，证照复印件须加盖供应商印章后存档；服务/产品评估：供应商资信材料审核合格后，供应商管理部门会同相关职能部门对初审合格供应商从公司整体经营、服务/产品质量、连续服务/供货能力、服务/产品价格、合作伙伴情况等方面，并结合前期市场调研情况完毕供应商评估报告。评估方式涉及但不限于现场评估/产品样检、合作方调查、市场调查等；供应商综合评审：服务/产品评估完毕后，供应商管理部门会同相关职能部门综合供应商资信材料审核、服务/产品评估情况出具评审结论并填写《供应商评审表》。对评审合格的供应商，供应商管理部门应提交相关资信材料及评估报告报公司分管领导审核；公司分管领导对相关资料进行审核确认，并在《供应商评审表》上出具审核意见。公司总经理审批确认合格供应商资格；经公司总经理审批的合格供应商按相应规定纳入合格供应商档案。新增供应商原则公司开拓新业务后，原有合格供应商无法满足业务规定；原有合格供应商淘汰后，其所属分类合格供应商局限性三家时，需在一个月内完毕增补；每细项服务和物资采购类供应商需保证有三家以上合格供应商以供选择。但获准实行单一采购的不在此列。供应商评价服务/产品质量评价平常检查：采购部门严格按公司规程和协议约定实行，对违规、违约事项及时发出《整改告知书》规定供应商确认并限期整改；定期评价：采购部门每年5月、11月综合平常检查情况，从服务/产品质量、能力和及时性、价格和服务跟进四个方面进行评分，并填写《供应商合作情况评价表》后报供应商管理部门；供应商信用评价供应商信用评价是对供应商履约能力及其可信限度所进行的分析和测定。分为一般不良行为和重大不良行为。采购部门发现供应商出现不良行为时，须及时发出《供应商不良行为认定登记表》并规定供应商确认。采购部门每年5月、11月汇总《供应商不良行为认定登记表》，完毕供应商信用评分并填写《供应商信用评价表》后报供应商管理部门。供应商在物资提供或服务过程中出现的一般不良行为，须经供应商管理部门核算认定、公司分管领导审批确认，视情况限时整改，加强后期监管；供应商在服务或物资提供过程中出现重大不良行为，采购部门应立即报供应商管理部门核算认定，经公司分管领导审批确认，报公司总经理审批后，可给予设立考核期、立即终止合作、永久取消供应商资格等解决；以行贿等非法手段取得供应商资格的，永久取消其合作资格。情节严重的，还应追究其相关法律责任。同一协议，同一批次的同一项不良行为记录，不得因检查人不同而反复记录；信用评价坚持公开、公正、公平的原则，相关监管部门应严格依据事实情况，对供应商不良行为如实记录，如实评价，按规办理。供应商综合评价供应商管理部门每年12月汇总采购部门《供应商综合评价表》、《供应商信用评价表》，对每个供应商进行综合评分与等级评估并填写《供应商综合评价表》，同时形成《供应商评价报告》一并报公司领导审批；供应商综合评价得分计算方式：综合评价得分=定期评价平均得分×60%+信用评价平均得分×40%供应商等级管理供应商等级评估供应商等级划分根据供应商综合评价得分情况鉴定，共分为四级：一级：综合评价得分连续两次≥95分二级