更改管理规程样本.doc

操作规程R-04003总页数3正文3附件0文献控制部门:项目管理部更改管理规程批准人刘岩审核人崔戈拟制人何昭春批准日期1999.5.12生效日期1999.5.12关联文件更改管理原则（S-04003）沈阳东东系统集成有限公司更改记录序号发行日更改对象·更改内容批准审查拟制01999.5.12新发行刘岩崔戈何昭春1.目本规程规定了配备管理中实行重要项目即更改管理实行内容，这是为了防止更改也许引起问题和混乱或将此类问题影响减少到最低限度。2.合用范畴本规程合用于公司软件开发中配备管理中各个项目。职责顾客或开发承担者负责更改规定提出；项目负责人负责受理更改规定，并指定更改管理责任者。更改管理责任者指定负责人进行更改规定调查，讨论，并制作文档；更改管理责任者负责对调查成果审查以及对更改实行与否判断；更改管理责任者指定更改实行责任者负责更改实行；各项配备管理责任者负责制作更改记录。4.程序4.1更改规定更改规定一元化管理；对于更改规定受理要按照一元方式进行管理；明确更改规定；明确更改目、内容，并文档化；更改内容调查、实行判断；在确认了更改规定，调查、研讨了更改影响范畴及对策，并进行了更改实行判断后，进入详细更改作业。4.2更改管理流程更改管理项目大体分为设计文档，程序，环境三类，按下述流程实行更改管理。按照下列项目顺序，实行、管理各个项目更改。（1）更改规定发生（2）更改规定受理（3）更改调查、研讨（4）更改审查、实行判断（5）更改作业（a）设计文档更改（c）环境更改（b）程序更改（6）作业成果确认（7）发行、释放、告知4.3如下为上述流程阐明(1)更改规定发生更改规定发生因素有顾客需求规范发生变化和开发中发现问题引起更改两种。(2)更改受理为了对发生所有更改规定进行一元化管理，将更改内容记录在更改管理表上。更改管理表包括项目有：管理号，更改规定内容，受理日，成果(更改规定解决成果、解决状况)，格式参照《更改管理原则》（S-04003）。(3)更改调查·研讨确认更改内容恰当性，调查、讨论更改影响范畴和解决办法，必要时形成文档。(4)更改审查，实行判断项目负责人审查更改调查、讨论成果，拟定与否实行更改，并指定更改责任者进行更改。(5)更改作业设计文档更改根据更改内容，进行设计文档更改。更改同步，将更改内容，填写在每个设计文档管理表上作为更改履历记录程序更改根据更改内容，进行程序更改在更改程序头文献中，追加更改履历(必要信息：版本，更改日，执行人)，进行履历管理。环境更改根据更改内容，进行环境更改和系统开发筹划书管理表更改。(6)作业成果确认项目负责人和子项目负责人，审查各种更改作业成果，若有不合格时，指出不合格内容，并批示作业执行人重做。(7)发行，释放，告知项目负责人须在考虑开发状况和顾客但愿基本上决定更改后设计文档发行、程序更新、释放和告知关于人员。此外，在以上实行程序中，项目负责人职责可在项目负责人管理下由子项目负责人代行。表格格式更改管理所使用表格格式参照《更改管理原则》（S-04003）。