企业内部控制审计-整体流程及目录-目录-新编.xls

内控手册目录编号项目是否适用索引页次1内部控制手册-1.1发展战略1.12内部控制手册-2.1治理结构2.13内部控制手册-2.2组织架构2.24内部控制手册-2.3制度建设2.35内部控制手册-2.4分子公司管控2.46内部控制手册-2.5职务授权及代理人制度2.57内部控制手册-3.1社会责任3.18内部控制手册-4.1企业文化4.19内部控制手册-5.1员工招聘与配置5.110内部控制手册-5.2员工培训5.211内部控制手册-5.3薪酬管理5.312内部控制手册-5.4绩效考核5.413内部控制手册-5.5员工管理5.514内部控制手册-5.6岗位调动与离职5.615内部控制手册-6.1全面预算管理6.116内部控制手册-6.2经营计划6.217内部控制手册-7.1银行账户及存款管理7.118内部控制手册-7.2现金管理7.219内部控制手册-7.3票据管理7.320内部控制手册-8.1重大投资8.121内部控制手册-8.2工程项目投资8.222内部控制手册-8.3融资管理8.323内部控制手册-8.4募集资金管理8.424内部控制手册-9.1抵押担保9.125内部控制手册-10.1关联交易10.126内部控制手册-11.1会计核算11.127内部控制手册-11.2财务报告与分析11.228内部控制手册-12.1信息披露12.129内部控制手册-12.2企业内部信息沟通12.230内部控制手册-13.1市场管理13.131内部控制手册-13.2销售预测管理13.232内部控制手册-13.3订单与合同管理13.333内部控制手册-13.4客户开发13.434内部控制手册-13.5产品管理13.535内部控制手册-13.6信用管理13.636内部控制手册-13.7售后管理13.737内部控制手册-13.8价格管理13.838内部控制手册-13.9应收款管理13.939内部控制手册-13.10出口管理13.1040内部控制手册-13.11仓储运输管理13.1141内部控制手册-14.1供应商管理14.142内部控制手册-14.1进口管理14.143内部控制手册-14.2招投标管理14.244内部控制手册-14.3设备采购14.345内部控制手册-14.4备品备件采购14.446内部控制手册-14.5原材料采购14.547内部控制手册-14.6危化品采购14.648内部控制手册-14.7业务外包14.749内部控制手册-14.8应付款管理14.850内部控制手册-14.9采购定价14.951内部控制手册-15.1研发项目15.152内部控制手册-15.2专利管理15.253内部控制手册-16.1EHS管理16.154内部控制手册-16.2生产流程管理16.255内部控制手册-17.1原材料管理17.156内部控制手册-17.2存货管理17.257内部控制手册-17.3固定资产管理17.358内部控制手册-17.4危化品管理17.459内部控制手册-17.5废弃物资处置17.560内部控制手册-17.6无形资产管理17.661内部控制手册-18.1档案管理18.162内部控制手册-18.2印章管理18.263内部控制手册-19.1合同管理19.164内部控制手册-19.2法律纠纷19.265内部控制手册-20.1信息系统开发20.166内部控制手册-20.2信息系统运行、维护、安全管理20.267内部控制手册-21.1外包物流管理21.168内部控制手册-21.2内部物流管理21.269内部控制手册-22.1审计监察22.170内部控制手册-22.2内控监察22.271内部控制手册-23.1自然灾害23.1