SD模块用户操作基础手册.doc

目录标准订单用于有赊销情况，常见于省企业销售和分企业有赊销销售。标准订单(参考协议)用于有赊销情况，一样用于省企业销售和分企业有赊销销售，但该订单适适用于事前签署了协议情况。现金订单（无应收）多用于市（县）企业无赊销销售。库割步骤在同一油库内将属于省企业油料库割给分企业，只是油料全部权转移，并不发生实际油料移动，没有损耗，仅仅是帐面处理。寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物物权仍在我方，不转移给用户，作为我方在用户方寄售库存。寄售发货订单在寄售方将寄售货物售出部分和我方进行结算时使用。直发步骤在某用户和企业有一笔销售业务往来，用户到炼厂直接提货时使用。销售代保管发货步骤描述是对用户寄存在我企业代保管量进行发货过程。协议是在销售业务进行之前，员工和用户根据销售需求协商，呈销售经理审批核准后和用户签署。错误发票处理步骤退货步骤是指销售业务发生后，用户因质量等原因要求退货时而发生。发票打印步骤分企业提货单打印一、标准订单步骤(一)创建标准订单1.SAP交易代码VA01输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量点击“”，经过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方法,”指定”栏位内输入销售办公室代号点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志保留订单,统计订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码VL01N输入：装运地点订单号输入交货单相关内容：评定类型库位，点击“外部细节”，选择运输方法转到/表头/文本，输入：提单流水号5.点击“发货过帐”，统计交货单号（三）开立发票SAP交易代码VF01输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（实施）”，保留发票二、标准订单（参考协议创建）(一)创建标准订单（参考协议）1.创建订单：SAP交易代码VA01输入：销售组织分销渠道部门销售办事处点击“带参考创建”，输入协议号，点击“复制”输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）点击“”，点“会计”，输入收付方法点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志保留订单,统计订单号.（二）创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码VL01N输入：装运地点订单号输入交货单相关内容：评定类型库位，点击“外部细节”，选择运输方法转到/表头/文本，输入：提单流水号5.点击“发货过帐”，统计交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF01输入交货单号，点击“实施”，保留发票三、现金订单(无应收)步骤(一)创建现金订单（无应收）订单1.SAP交易代码VA01输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量点击“”，经过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回点击“”，点“会计”，输入收付方法点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志保留订单,统计订单号（二）针对现金订单发货过帐1.SAP交易代码VL02N输入现金订单对应交货单号输入交货单相关内容：评定类型库位，点击“外部细节”，选择运输方法转到/表头/文本，输入：提单流水号5.点击“发货过帐”，统计交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF01输入现金订单号，点击“（实施）”，保留发票四、库割步骤（一）创建库割订单SAP交易代码ME27输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量点击“”，输入发票提供者返回并保留，统计库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码VL10B点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”双击交货单号，点击“”，输入评定类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1.SAP交易代码VF01输入交货单号，点击“（实施）”，保留发票五、寄售补货订单步骤(一)创建寄售补货订单1.SAP交易代码VA01输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量保留订单,统计订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码VL01N输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评定类型库位点击”外部细节”，选择运输方法点击“发货过帐”，统计交货单号六、寄售发货订单步骤(一)创建寄售发货订单（参考寄售补货订单）1.SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3.回车，带参考创建界面，输入寄售补货订单