零星采购管理制度_1.docx

零星采购管理制度零星采购管理制度锦集（5篇）在社会发展不断提速的今天，很多场合都离不了制度，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧，以下是小编帮大家整理的零星采购管理制度，希望对大家有所帮助。零星采购管理制度1一、需求物资申请审批流程1、由需求人填写《物资申购单》本部门负责人审核签字，报公司分管核准后提交采购部安排采购。2、临时急用物资可电话申请分管领导同意后进行采购，回厂后及时补办申购手续。3、食堂采购除食用物资外的其它物资同样执行此流程。二、采购员询报价制度1、采购物资价格在50元下时，最少询价两家以上。2、采购物资价格在50元以上时，最少询价三家以上。3、采购员填写询价单，并在财务报销时一同附在报销单据上。4、采购员必须建立供应商台帐，对供应商进行必要的登记，以便日后的查询及管理。三、验收入库1、所有物资采购后经检验员检验合格，仓管清点数量无误并签字后才能入库。2、采购物资必须办理入库后才可领用。3、食堂采购食材同样需有专人点收手续。四、相关单据的管理1、采购物资原则上要尽量开据正式发票。2、食堂采购要填写日采购明细单。3、报销票据上货物名称、数量、金额要清淅，注明供应商地址，带公章及有效联系电话，食堂采购单上要注明卖家的联系电话。五、财务审核及监管1、采购借款应于完成采购当天还款报销，超过两天以上的不予以报销，未结清前一次借款的不得给予新的借款。2、财务部负责对报销单据进行审核，不符要求的不予以报销。3、财务部承担采购价格的'审计职责，负责对采购价格的审查审核，每月对采购物资的价格审核不少于总采购单量的10%，具体方式可采用现场询问或电话咨询。审核情况每月汇总后报分管领导及总经理。零星采购管理制度2一、任何采购物资、车辆修理中替换下来的废旧材料都需入库，州分公司由综合部库管统一管理，各县分公司由各县库管管理（废旧材料需把实物保存并附上实物照片）。二、审批流程及标准。1、物资采购州分各部门物资采购需部门领导、分管领导、州公司总经理签字并附上出入库单、电子台账方能报销。县分公司：各县分公司物资采购需县分公司总经理、州公司总经理签字并附上出入库单、台账方能报销。2、车辆维修州分公司：州公司各部门车辆修理需各部门领导、车队队长、综合部经理以及分管领导、州公司总经理签字（如物件更换需附上综合部入库单）、台账方能报销。县分公司：县分公司需县分公司总经理、车队队长、综合部经理、州公司总经理签字（如物件更换需附上综合部入库单）方能报销。零星采购管理制度3为规范公司零星物品及办公用品的采购、保管、领取和使用。确保正常办公所需，倡导勤俭节约，杜绝铺张浪费，管好、用好零星物品及办公用品，特制订管理制度如下：一、物品采购的申请程序申请部门在行政管理部仓库无存货前提下，应先向行政管理部提出购物申请（填写申购单）→行政管理部根据所申购价格办理审批→后勤部进行采购→所购物品交行政管理部仓库保管员验收，采购人和验收人各自在发票上签字→有关领导按规定批准权限审签→财务科核销。二、零星物品的采购1、办公室所有零星物品的采购工作，由后勤部统一采购；2、采购人员应采取急用先买，缓用后买；3、随用随买的零星物品采购，200元以下的物品．由行政管理部经理审批；200元以上的物品，由董事长审批；4、采购工作要科学、合理，增强透明度。采购前应充分做好市场调查，掌握欲购物品的性能、价格及附加优惠条件。努力达到货真价实，物美价廉，就近采购。三、零星物品的保管1、零星物品由行政管理部负责保管，零星物品的保管与采购人员应由2人以上分别担任，各施其责，不得一人双兼；2、库存零星物品的种类和数量要科学管理，合理控制。常用、易耗、便于保管和适合批量采购的物品可适量库存，但要避免库存过量积压，在确保供应的前提下做到周转快、消耗低、费用省；3、批量购入的办公用品应即时入库存储，物品采购员和仓库保管员要搞好验收交接，在办公用品入库验收单上如实填写接收物品的名称、规格、单价和数量，并签字；4、加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品要妥善保管，随时待用，科室替换下的各类办公设备交由机关事务管理科保管，机关事务管理科要及时回收。登记造册，修旧利废．充分利用；5、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。随时掌握库存物品的数量、质量和需求情况，适时、适量增加库存，保障供给。四、办公用品的领取1、领取的原则是：工作任务清楚，使用目的`明确．一次一领，按规定领用，用多少领多少，专领专用。领用物品时，应征得本部门经理同意；2、领取时，领取人须在办公用品领用单上写明日期、领取物品名称及规格、数量、用途等项目并签字。领取非库存专门采购的办公用品时，须先入库再领用。领取接待用品(如水果、烟、茶等)时应由接待承办部门在购物发票或领取登记本上签字；3、办公