关于“科技创新、降本提效”活动完成情况汇报材料 (3).docx

关于“科技创新、降本提效”活动完成情况汇报材料111发件单位：总经理办公室发件人：尹贻山发件主题：山东能源肥矿集团关于降本提效专项督查情况的通报发往目地：公司机关，生产单位，改制单位，直属单位收件人：总页数：签发人：□普通□紧急□特急□回复□加密山东能源肥矿集团关于降本提效专项督查情况的通报按照集团公司2月4日周一办公会11号督查事项要求，朱立新总经理组织财务资产处、计划预算处、审计处、重点工作督查组，于3月28、29日，对曹庄煤矿、白庄煤矿、梁宝寺二号井筹建处、陈蛮庄煤矿筹建处落实2013年工作会、经济指标分解、立项督查事项、重点工作、22号文件等情况进行了专项督查。现将督查考核结果汇报如下：一、基本情况总体看，曹庄煤矿、白庄煤矿、梁宝寺二号井筹建处、陈蛮庄煤矿筹建处按照集团公司部署安排，结合本单位实际，明确目标，强化领导，迅速行动，执行有力。集团公司2013年工作会后，各单位及时召开会议，分解落实目标任务，层层签订目标责任书，研究制定保障措施，量化标准，细化考核，明确了各项重点工作的时间节点。集团公司严管严控22号文件下发后，各单位严格落实，均制定具体方案和措施，下发降本提效实施细则，细化各专业组分工，指标责任到人，时间节点到天。通过督查发现。一是对前期集团公司督查发现的问题整改不够彻底；二是指标细化分解、22号文件落实还有不到位现象，细化量化不够，没有建立压力良性传导机制；三是内部管理和过程控制的痕迹和证明材料不齐全；四是经营管控存在薄弱环节，筹建单位资产管理等工作普遍存在缺陷。二、督查情况通过听汇报、座谈、查资料、看现场，查出问题26条，共计考核15600元。（一）曹庄矿根据指标和采场条件、煤质等实际，自我加压，在成本安排上降低幅度大于集团公司下达的控制指标，在内部产量安排上高于集团公司下达的计划产量。从账面看一季度经营效果较好：利润1052万元，比预算649万元增利403万元。原煤单位成本470.65元/吨，比计划500.56元/吨下降29.91元/吨。督查发现问题6条，考核28人次，罚款4100元；联责追究副矿级以上14人次，罚款2000元。1.物资采购价格监管不到位，未上报价格监控信息，未将供应处采购价格与市场价进行分品种逐笔对比分析。考核责任人陈明明200元；联责考核顾文东200元、韩其贵200元、李明君100元、刘运强100元。2.煤炭销售价格监管不到位，矿只是与分公司提供挂牌价进行对比，未按发煤批次与市场价进行对比分析。考核责任人付振洲200元；联责考核李茂华200元、王庆双200元、李明君100元。3.无提高原煤全员工效具体实施方案。考核责任人颜坤200元；联责考核赵玉洪200元、韩其贵200元、李明君100元、张伟100元。4.集团公司全面风险管理规定落实不到位。生产安全重大重要风险监控预警指标及应急预案不全面。考核责任人刘明晖100元；联责考核王彦文200元、崔建忠200元、李明君100元、王海成200元。5.在洗选加工、销售配煤和杜绝质量过剩等商业模式创新方面无措施。考核责任人李茂华100元；联责考核徐光恩100元、王庆双200元、李明君100元。6.集团公司督查立项通知单2号落实不到位。营业收入未按预算进度完成。考核责任人李茂华100元；联责考核韩其贵100元、王庆双100元、李明君100元、李洪刚100元。（二）白庄煤矿全面对接集团公司下达的目标任务，及时修订内部市场结算价格，进一步完善了2013年全面预算管理实施意见。为确保年度预算目标完成，制定了《2013年内部市场化运行管理办法》，在去年分线分块的基础上，细分产品、服务、费用三种结算类型，明确制定各类型的结算依据、结算方式、结算规定，使内部市场在运行上更加科学完善。一季度账面利润3894万元，比预算1596万元增利2298万元。原煤单位成本419.15元/吨，比计划513.9元/吨下降94.75元/吨。督查发现问题7条，考核21人次，罚款4000元；联责追究副矿级以上14人次，罚款2100元。1.物资采购价格监管不到位，矿未安排专人负责，未上报价格监控信息，未将供应处采购价格与市场价进行对比分析。考核责任人胡洁梅200元；联责考核赵斌200元、曲修术200元。2.煤炭销售价格监管不到位，未将营销处结算价格与市场价进行对比分析。考核责任人唐兆柏300元；联责考核韩吉木200元、曲修术200元。3.无提高原煤全员工效具体实施方案。考核责任人刘庆营300元；联责考核张同华200元、曲修术200元。4.在洗选加工、销售配煤和杜绝质量过剩等方面，没有商业模式创新的具体要求和措施。考核责任人李军300元；联责考核韩吉木200元、曲修术100元。5.全面预算月度完成情况分析不够全面深入，个别数据不准确。考核责任人赵卫国300元；