业务部门业务执行层绩效计划书.doc

部门负责人绩效计划姓名：所在部门：商务部职位：经理考评期间：2015年1月1日至2015年12月31日年度预算目标与工作任务一、年度预算目标公司年度销售指标(含税)191810万元，其中商务部落实的含税销售收入为70000万元，占公司销售指标的36.49%；（学术部含税销售收入2000万元，计算在商务部含税销售收入70000万元之外，不作为商务部考核指标）公司年度回款指标(含税)183420万元，其中商务部落实的含税回款指标为610000万元，占公司回款指标的37.07%；（学术部含税回款指标1860万元，按学术部实际含税销售收入的货款回笼率的93%考核商务部）公司上报集团总公司累计销售款回笼率为96%，其中商务部要实现的销售款回笼率为97.14%；商务部总体费用预算额为350万元，其中招待费、会议费、差旅费、交通费四项可控费用预算额为299.7万元。部门负责人绩效计划姓名：所在部门：商务部职位：经理考评期间：2015年1月1日至2015年12月31日年度预算目标与工作任务二、重点工作任务建立以市场信息和专业化服务为导向的销售队伍和销售模式；创新经营，与重点商业客户建立战略合作伙伴关系，坚持战略合作伙伴研讨会的形式；建立完善重点品种的信息收集与反馈制度；建立具有实用性和延续性的培训方案与计划，不断提升员工素质；发挥驻地代表的作用，定期向总部上交医药产品和招投标分析报告，为公司提供更广泛的增值服务；建立全员销售理念。按照GSP和ISO9001质量管理体系标准规范本部门内部的管理工作；配合公司做好流程优化和信息化的二次开发工作；9、承担与公司签订的有关消防安全工作所应负的职责。月度考核表(…月)业绩考核业绩指标名称定义或计算方法考核标准信息来源考核者得分权重加权得分销售收入完成率销售收入月度完成数/销售收入全年预算月度平均数按当月实际完成率乘以100分得具体分值销售收入明细账(直接主管)35%销售款回笼完成情况当月回款额／按公司规定的销售款回笼率计算的全年回款额月度平均数100%见附表1-1销售收入明细账银行存款日记账应收账款明细账同上35%费用预算执行率当期费用实际发生额／费用预算季度平均数100%费用发生额控制在预算范围内得100分，其中：会议费、差旅费、交通费、招待费四项合计支出每超额5%扣5分，每节约5%加5分费用明细账同上15%客户满意度客户满意度得分／公司规定的客户满意度分值按当月实际得分比例乘以100分得具体分值客户满意度调查(注)企管办10%退货处理情况分析报告按公司要求采取积极措施控制退货情况发生，退货损失及处理办法等报告上交的及时性，报告内容主管领导对报告进行评分同上5%当月业绩考核得分=各项指标得分对应权重=()月度奖金=当月工作业绩考核分数÷100×本岗位月度奖金基数×70%+工作能力、态度考核的预发奖金（本岗位月度奖金基数×30%）注：由于目前公司客户满意度调查是每半年进行一次，因而在月度进行满意度考核时，以当月收到的客户投诉作为减分项，客户每投诉一次扣10分，如果当月没有投诉，则视同该项指标得满分；公司进行客户满意度调查的月份按实际调查得分进行考核。附表1-1：项目考核标准基本标准1、按当月回款额占以公司规定的回笼率计算的全年回款额月度平均数的比值乘以100分得具体分值扣分项1、按月核算出现天以上应收账款，公司对部门按超期应收款金额3‰的比例进行扣罚，由部门讨论确定在部门经理(副经理)、大区经理、商务代表三者之间的扣罚比例，报公司备案。季度考核表(…季度)工作态度考核考核重点评价要点考评人及权重得分权重加权得分大局意识与合作精神(见公司绩效考核管理制度)直接主管打分*40%=()20%直接下级打分*20%=()上道流程责任人打分*20%=()下道流程责任人打分*20%=()责任心同上直接主管打分*40%=()20%