验收阶段工作流程(精)[模版].docx

验收阶段工作流程(精)[模版]

第一篇：验收阶段工作流程(精)[模版]验收阶段工作流程1、县(市、区国土资源局向市州国土资源局申请项目初验,县(市、区土地开发整理机构向市州土地开发整理机构申请工程初验。申请时应提交项目初验申请报告和工程初验收申请报告,附具:项目竣工报告、工程监理报告、工程结算审计报告、竣工财务决算报告、土地权属报告、项目竣工图。2、市州国土资源局和市州土地开发整理机构按照有关规定进行项目初验和工程初验。通过初验的,市州国土资源局出具项目初验意见,市州土地开发整理机构出具工程初验报告。3、通过初验的项目由市州土地开发整理机构按批次统一向省中心申请工程验收。申请工程验收时应提交工程验收申请报告,附具:项目初验意见、工程初验报告、项目竣工报告、工程监理报告、工程结算审计报告、竣工财务决算报告、土地权属报告、项目竣工图、设计执行情况报告。申请资料装订成册报省中心办公室。4、省中心按照有关规定及时进行工程验收,评价项目完成情况和综合效益,出具工程验收报告。5、省国土资源厅委托具有相应资质的中介机构进行项目资金使用审计并出具资金审计报告。6、县(市、区土地开发整理机构按有关文件要求将装订好的项目档案资料报省中心评价部。(自留一套7、省中心按规定向省国土资源厅申请项目验收。(具体详见验收阶段工作流程图验收阶段工作流程图第二篇：验收流程项目验收流程IT项目验收流程信息技术部验收小组分管领导供应商说明01成立验收小组02确定验收策略验收小组组成不通过04领导审批成员：使用部门、信息、财务、招标办等验收准备03确定验收内容和标准通过验收内容和标准报告05验收申请06是否符合验收条件No07进行整改Yes08验收类型软件系统软件子系统验收硬件设备硬件子系统验收13软件系统功能验证09硬件设备验货14软件系统性能验证10报关单、保修卡、说明书等校验设备到货验收11集成调试初步验收15资料验收12试运行验收16综合评议19复验17是否验收合格No18进行整改No20是否还有验收阶段没有完成Yes21正式运行系统25复验24进行整改最终验收22最终验收23是否验收合格NoYes26撰写验收报告不通过27领导审批报告总结28归档处理通过验收报告IT项目验收流程说明由于IT项目验收一般均比较复杂，因此，一般将IT项目的验收划分为四个阶段：验收准备、初步验收、最终验收、报告总结。（见划分请参见：IT项目验收流程图）一、验收准备验收准备阶段主要是根据项目的情况组建验收组织，并确定验收方式、验收内容、标准以及验收条件等。成立验收小组。验收小组的主要组成为使用部门、信息技术部、招标部门、财务等部门，该项工作需要领导的参与和批准，另外，对于金额比较大的项目，有条件也可以请股东代表参与。确定验收策略。验收小组根据项目的特点确定项目验收的方式，即是否需要分阶段验收，完成验收阶段的划分，并制定相关的验收计划，一般对于比较复杂的项目均需要划分阶段进行初步验收，而且阶段的划分也需要与供应商进行沟通和确认。确定验收内容和标准。根据前面确定的验收策略明确各阶段验收的条件、需要验收的内容、验收通过的标准，以及需要提交的资料清单等，其中值得一提的是验收内容包括时间进度的验收项目。领导审批。由领导审批验收小组确定的验收阶段和验收内容以及标准等是否合理。二、初步验收初步验收主要是完成软硬件系统的初步运行情况，IT项目可能涉及硬件设备的验收，也可能涉及软件系统的验收，也可能同时涉及软件和硬件的验收，由于对于机房装修这样复杂的项目，涉及到几个硬件子系统和软件子系统的验收；对于硬件系统的验收，存在两个验收步骤，在设备到货后需要验收设备到货情况，在调试完成后需要进行设备试车验收（试运行），一般付款条件为试车验收通过，不是到货验收通过。验收申请。当供应商认为符合验收条件后会提请进行验收。检验验收条件是否合格。验收小组接到供应商的验收申请后，审查是否符合验收条件。供应商进行整改。如果验收小组认为不符合验收条件，将要求供应商进行整改，供应商根据验收小组提出的整改意见进行相关的整改，整改完成后再次提请验收。验收类型的判断。验收小组会根据项目的性质，分别按照软硬件系统进行初步验收。硬件设备到货验收。当硬件设备到货后，供应商会提请进行到货验收，验收小组将根据合同和验收内容进行设备的品牌和规格的检验，查看设备是否完整无缺，并记录设备到货时间是否符合要求。报关单、保修卡和说明书等校验。验收小组检验设备的保修卡和说明书等资料是否准确无误，另外，对于进口设备需要检查设备的报关单是否正确和有效。集成调试。到货验收合格后，供应商进行设备的集成调试工作。试运行验收。俗称试车验收，在供应商完成设备的集成调试后将提请进行试运行验收，验收小组需要根据验收内容逐项进行相关验收。软件系统功能验证。软件使用部门根据