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销售订单管理流程（共5则）

第一篇：销售订单管理流程销售订单管理流程加强销售订单的管理，规范订单操作流程，提高订单执行的及时性和准确性，明确部门责任和协调合作关系；更好的服务客户，确保公司利益。一、客户订单销售助理接收到客户订单。二、转化订单复核合同条款2.1查看订单的产品名称、型号、数量、单价、金额是否正确无误，如有异议标注出来并与客户联系；2.2查看合同条款是否合理、合法，是否符合我方规定，如有异议标注出来并与客户联系；2.3查看合同是否盖有客户公章，是否有负责人签字。三、订单审批3.1所有订单必须经过销售经理审批后方可下达订单；3.2超出销售经理被授权范围内的订单，必须由销售经理交给总经理申报审批后方可下达订单。四、生产安排将订单交由财务录入系统，然后交由生产部负责生产。五、订单跟踪订单交期以合同为准，销售助理要对已经排产的订单进行全程跟踪，订单到期，安排出货；订单不能按期交付，要上报销售经理以及总经理安排处理。六、发货审批打印出库单，财务签字，销售经理或总经理签字，交由仓库出货七、仓储发运八、发票管理九、货款催收第二篇：销售订单管理办法汇总销售订单管理办法1内容与范围1.1主题内容：1.1.1为优化流程、降低沟通成本、提高工作效率特制订销售订单管理办法。1.1.2本办法规定了4说明：本标准由青岛海信电器股份有限公司提出。本标准由商用电视事业部起草并负责解释。本标准第一版于2009年10月颁布销售订单管理办法一、目的为规范销售订单，以提高订单管理的效率与协作，使销售订单下达与生产计划编排者皆有序运行，特制订本管理办法。二.范围销售部订单管理。三、职责销售部负责客户订单的接收、审核及销售订单下达、跟踪（及内外协调）。四、内容1、常规产品1．1、市场订单由销售部从客户接收，销售部接到订单任务以后将订单信息（客户要求产品状态、到货时间）反馈生产部。订货单位联系人电话产品名称规格型号数量交货日期备注1.2、生产部接到订单信息后，4小时内书面反馈销售部门具体到货时间，并组织生产，若不能按客户要求时间节点供货，书面报告反馈销售部。2、特殊情况：订单接收后执行过程中出现如：停电、设备损坏等非人为原因致使订单无法保证是由生产部2小时内以书面形式反馈销售部，由销售部负责与客户进行协调沟通。3、当订单超出产能时，由生产部提出，由总经理按产品利润大小确定生产计划，销售部负责与客户进行沟通。序号规格型号计划到货日期延期到货日期延期原因备注4、新产品订单4.1、销售部在接到客户新产品订单时，必须填报产品需求计划单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.2、生产部根据接收的计划单组织相关部门进行评审，评审结果报总经理确定是否进行生产。4.3、确认生产的计划单由生产部确定各生产职能部门时间节点，同时将产品发出时间书面反馈到销售部，各部门生产准备完成后，生产部积极组织生产，各生产准备部门不按时间节点完成由生产部按相关规定进行考核。4.4、对于已进行生产的计划单产品，因市场原因在数量、规格、品质等方面必须变更的，营销部必须填写产品变更通知单，经营销副总及以上领导签字确认后发至生产部。4.5、当订单超出产能或规格型号不具备生产条件的需要外购的产品，由营销部填报产品外购申请单（不准漏项）经营销副总及以上领导签字确认后发至物资部经总经理确认后执行。一．销售价格执行方法1.普通销售订单（Normal，简称N单）：普通销售订单即为不低于正常折扣（由公司制定，另行通知）销售的订单，可直接执行。2.特价销售订单（Project，简称P单）：特价销售订单是低于正常折扣销售的订单。此类订单需要事先邮件申请，先后得到分公司经理、公司副总裁的批准后，方可下单执行。二．销售订单执行办法所有的销售订单严格执行海纳集团“款到发货”的政策；有信用额度的客户、协议客户及特殊订单须按照以下模式操作执行。1.有信用额度的客户执行办法1）每月号前给有信用额度的客户发书面对账单，对账单内容包括上月1号至当月月末已发货物的全部款项，客户须号之前付清，如延期付款，以天为计量单位，过期一天（节假日除外）亮黄灯警告，过期三天亮红灯，停止接收新订单及停止该客户的一切发货，直至还清欠款。视其拖欠程度，供方有权取消其赊销优惠条件，执行“款到发货”的政策。）当月发货额超出信用额度，停止该客户的一切发货。如有特殊情况需发货请参照第条“特殊订单审批流程及执行办法”执行。2.协议客户的执行办法）有协议的客户，须严格执行协议的付款期限，在协议付款期限前5日内给协议客户发上月对账单，如延期付款，停止该客户的一切发货，直至还清款项。本年内两次出现延期付款则停止协议，执行“款到发货”的政策。）协议客户采取年审制度，意为当年有效，次年需重新申请。3.特殊订单审批流程及执行办法）特殊订单意为因特殊原因，需先发货后付款