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销售管理制度

第一篇：销售管理制度粮油食品有限公司销售管理制度为了规范销售活动，规避风险，明确责任，减少企业损失，特结合本公司的实际，作如下规定：一、产品定价公司产品的销售价格是根据市行情由公司周管理会议研究确定。产品价格一旦确定，任何部门和任何人员不得擅自变动。二、产品销售的折让和折扣产品销售的折让或折扣由销售部门报请公司总经理批准后才能办理。三、产品赊销产品赊销标准要以客户信用等级来决定额度。赊销客户及赊销额由公司销售提报，总经理批准。没有签订销售合同的客户一律不允许赊欠。（一）客户应收款实行信用额度与信用期限双重管理，超过信用额度和信用期限需要发货的，须经总经理批准。（二）应收帐款必须在信用期限内收回。否则，取消该客户下一年度的信用额度；采取相应措施催收并追究相关人员的责任。（三）信用期限及信用额度每年调整一次，在销售合同中明确。四、商品入库（一）由生产部门填写“入库单”交商品库管员签字。库管员签字验收时，要对品名、规格和数量同“入库单”填列内容逐一检查核实，符合规定的签字入库。(二)商品入库必须经质量检验合格。五、商品发出（一）由综合管理部填制“发货单”，列明购货单位、商品名称、规格、数量、单价、合计价款及制单日期、制单人姓名、承运车辆号码，经收款员签章和盖上财务专用章后，商品保管员方能发货。（二）商品保管员对客户持有的“发货单”必须做到先核对无误后发货。（三）开票人员必须严格执行公司各时期规定的各客户授信额度以及各品种规格商品的价格规定，不允许出现人为错误。（四）商品保管员凭当日有效的“发货单”发货，收票发货，不允许余票（即收票不发货）。（五）承运车辆：发货单上注明的承运车辆车牌号应与实际承运车辆车牌号一致。如不一致，商品库管员应在“发货单”上即时更正，并签字盖章。（六）过磅：商品出厂必须过磅。六、商品库存（一）每天下班前，库管员应结出当日各商品品种、规格收、发、存数量。各商品品种、规格的发出数量必须与开票室微机打印出的“明细对帐单”中注明的当日各商品品种、规格的发出数量一致。“明细对帐单”一式三份，双方签字后各留一份，一份交综合管理部。(二)库房保管员应认真履行职责，强化责任心。具体要求如下：1、成品库房应符合“QS”管理要求：作好防蝇、防潮、防日光照射、防滑垛的工作；库房应通风、避光；不同品种、不同生产日期的成品应分区域堆码，并做好明显标识：品种、数量、生产日期及质量状况。做到储备合理、账物相符。2、成品出库应按先进先出和确保库房干净有序的原则。3、成品库房库管员负责对库房内物资及其相应的员工管理工作，同时做好协调与计量。4、库管员相互之间的移交应做到记录清楚，手续完备。（三）商品发生报废、报损，首先由库房保管员提出申请，说明原因，查清责任，再组织相关部门的人员进行质量检验和数量清点，出具报告，附清点人员签字的清点清单，经总经理审批处理。七、流程（一）应收账款的确认1、销售商品时，根据客户签字的商品发货单确认应收帐款。2、发货单随货同行联必须有客户签收，且签收人必须是合同签订人或其指定的代理人。3、发货单随货同行联各客户的余额应与应收账款余额核对一致。每月会计人员对发货单随货同行联进行复核、整理（同一客户放在一起）。4、经客户签字认可的发货单随货同行联作为客户欠款的依据。5、经客户签字认可的发货单随货同行联由销售及时交内勤处，做好交接记录。6、应收账款余额每年一次书面确认，确认函返回财务。（二）商品发货单1、商品发货单共分五联（白联、红联、黄联、绿联，蓝联），商品发货单上必须有以下人员签字：送货员、客户、制票人。2、各联次的用途：白联：制单人留底。作为计算工资及与库房核对的依据。每月装订成册。红联：作为随货同行联。对赊销客户，销售员应要求客户在此联上签字认可。此联作为客户欠款的依据，已收款的红联交给客户，未收款的红联整理后交财务。各销售员需结款时，必须填写《单据领用登记表》领取红联，内勤在每周六做单据清理。销售员结款后将现金交予出纳，出纳开具收据。内勤以收据为依据登记回款情况。凭红联收款的客户，红联金额合计应与应收账款金额一致。黄联：财务联。作为财务记账依据。绿联：既作为销售员（配送员）的提货凭证，又是库房管理员登记库房台帐的依据。按月装订成册。蓝联：客户联，客户收货后将该联单据给予客户。或作为结算运费的依据。3、签字顺序：（1）单据开出后，制单员、配送员（或客户）、销售员签字，制单员保留白、黄联。（2）配送员（或客户）提货时，库管员签字，库管员保留绿联。（3）配送员送货到客户，客户签字，客户保留蓝联，红联返回财务。若客户现款现货，交客户蓝联和红联。、退货：所有退货必须附报告，报告内容有退货原因、品种、规格、数量等，报总经理批准后办理退库手续。经批准的所退货物交由库房管理员开具入库单，配送员凭入库单至开票处开具