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环保局宣传费用管理制度-征求意见稿[精选合集]

第一篇：环保局宣传费用管理制度-征求意见稿渭南市环保系统宣传费用支出管理规定（试行）第一条为加强宣传费用支出管理,确保资金合理、合规、有效地使用，堵塞违规支出漏洞，促进党风廉政建设，根据财务制度相关规定,结合全市环保系统宣传工作实际情况,特制定本规定。第二条本规定所称宣传费用，包括报刊、杂志、电台、网络等社会媒体刊登发布费用，宣传册、宣传单、音像制品、等的宣传资料定制费用，广告牌、电子屏幕、展板、横幅等室外广告宣传制做费用，举办大型宣传活动的相关支出。第三条宣传业务应遵循“统筹兼顾、突出重点、勤俭节约、高效务实”的原则,宣传业务开展前要进行充分调研，原则上应选择本地商家，严格控制数量和规模。第四条宣传费用开支严格按照“先预算后开支，以收定支原则”，强化预算约束。由宣传承办部门本着实事求是的原则,合理编制宣传费用开支计划,不得随意虚列开支。按照本单位费用预算审批程序报批。经批准的宣传支出预算必须严格执行,一般不作调整。第五条宣传费用开支项目，属于政府采购项目的，必须按照政府采购管理规定办理政府采购手续。第六条宣传费用报销，要求审批手续完整，附件资料齐全。1.报刊、杂志、电台、网络等社会媒体刊登发布费用，涉及的相关票据须由经办人、审核人签字，附件应包括预算审批单、采购手续、采购合同、媒体已发布的影像证明资料（相关资料应能证明发布日期、发布媒体）。相关报销发票应为正规发票，税务代开发票应加盖提供服务单位印鉴。2.宣传册、宣传单、音像制品等宣传资料印刷、定制费用，涉及的相关票据须由经办人、审核人签字，附件一般包括：预算审批单、采购手续、采购合同、定制物品入库验收手续、发放领用单，涉及形成资产的，应当有资产管理人员签字验收，并登记固定资产。相关报销发票应为正规发票，税务代开发票应加盖提供服务或供货单位印鉴。3.广告牌、电子屏幕、展板、横幅等室外广告宣传制做费用，涉及的相关票据须由经办人、审核人签字，附件一般包括：预算审批单、采购手续、服务单位加盖印鉴的服务报价清单、采购合同、供货或服务单位签章的结算工作量清单、经办人员对工作量进行复核确认的验收单、工作完成的影像资料。涉及形成资产的，应当有资产管理人员签字验收，并登记固定资产。相关报销发票应为正规发票，税务代开发票应加盖供货或服务单位印鉴。第七条对宣传相关费用支出情况，应定期在本单位进行公开公示。第八条本规定由市环保局财务审计科负责解释，自发布之日起执行。第二篇：《费用管理制度》费用管理制度目的加强公司费用管理、控制不合理费用开支，提高经济效益。范围本公司全体员工的费用都应依据本制度执行。责任人各部门负责人及办公室人员。内容4.1费用包括办公费、差旅费、招待费、运输费、通信费等。4.2报销有关事项4.2.1使用办公室制订统一格式的“用款申请单”、“费用报销审批单”、“付款凭单”、“采购申请单”、“借款申请单”等。4.2.2费用报销单据必须用蓝色或黑色水笔填写，用胶水粘贴附件于反面，不得使用订书针、大头钉、回形针串别。不符合规定的，作退回处理。4.2.3报销的原始票据要求是正规发票。发票级次：增值税发票，普通发票，财政、事业单位收据。4.3审核、批准规定4.3.1办公费、运输费由办公室主任审核、总经理批准。4.3.2借款申请单、采购申请单、用款申请单、差旅费、招待费、货款发票经部门负责人签字确认后，由分管副总审核，总经理批准。4.4借支规定4.4.1个人差旅费借款：需办理出差手续，填写“借款申请单”，由分管副总批准申请后方可办理借款。4.4.2差旅费借款限额：原则上员工为3000元；部长为5000元。4.5相关单据、费用说明4.5.1用款申请单4.5.1.1各项货款的用款必须附加采购合同、入库单、费用明细清单为审核依据。4.5.1.2办公场地、仓库、车间等租赁合同必须报办公室备案，作为租赁费支出依据。4.5.2差旅费4.5.2.1外地出差指因工作需要出差的，要办理出差手续，凭“出差申请单”核销差旅费。到外地办事发生的费用，包括在途交通费、出差生活补贴、住宿费等。出差期间所乘坐的交通工具类别须经分管副总同意。4.5.2.1.1出差回公司后，在3个工作日内办理报销手续，返回公司时间以回程车、船、飞机票时间为准。4.5.2.1.2在途交通费乘火车10小时内可以到达的，原则上不得乘坐飞机和软卧。在途交通费包括飞机场至宾馆的往返出租车费、机场建设费、保险费。因工作需要开私家车的，按每公里1.5元计算交通费。4.5.2.1.3出差生活补贴出差生活补贴（需在外住宿）按标准执行（见下表）。出差天数以车、船、飞机票的时间为标准。出发时间在12:00（含）之前的，出差天数计为1天，反之为半天；到达时间在18:00之后的，出差天数计为1天，反之为半天，餐费30元