漯河纪委监察委2018部门预算公开.docx

漯河纪委监察委2018部门预算公开

第一篇：漯河纪委监察委2018部门预算公开漯河市纪委监察委2018年度部门预算公开目录一、部门基本情况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况二、2018年度部门预算情况说明三、名词解释附件：2018年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表1、负责对集中办理党员干部违纪违法案件的办案以及陪护人员进行监督和管理。2、负责提供办案安全和后勤保障服务。3、负责为全市纪检监察机关办案人员业务培训提供相关服务。漯河市廉政警示教育基地管理办公室主要职能是：1、负责组织全市各级领导干部开展廉政警示教育活动。2、负责编印警示教育资料和摄制、播放警示教育专题片。3、负责规划、指导全市纪检监察系统电化教育与影视宣传工作。4、负责做好有关图书、音像资料的收集、整理和管理工作。中共漯河市委巡察工作领导小组办公室，设在市纪委，主要工作职能是：负责全市巡察工作的综合协调、组织指导、制度建设、监督管理、服务保障。(二）部门预算单位构成漯河市纪委监察委为市财政局的一级预算单位，部门预算由3个二级预算单位组成。具体为：1、漯河市纪委监察委机关2、漯河市廉政警示教育基地3、漯河市纪检监察宣传教育基地（资产）有偿使用收入0万元，政府性基金收入0万元，中央省专项转移支付0万元，专户管理的收入0万元，其他收入0万元；（三）支出预算总体情况说明2018年支出预算4262.94万元，其中：基本支出1479.19万元，占35%；项目支出2783.75万元，占65%。（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明2018年一般公共预算收支预算4262.94万元。与2017年相比，一般公共预算收支预算增加1134.81万元，增长36%，增长的主要原因：一是人员增加；二是深化监察体制改革，整合反腐败资源力量，办案设备购置更新等，因此比上年支出增加1134.81万元。（五）一般公共预算支出预算情况说明2018年一般公共预算支出年初预算为4262.94万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3939.38万元，占年初预算92.4%；教育支出(类)10万元，占年初预算0.2%；社会保障和就业支出（类）161.58万元，占年初预算3.8%；医疗卫生与计划生育支出（类）76.34万元，占年初预算1.8%；住房保障（类）支出75.64万元，占年初预算1.8%。（六）支出预算经济分类情况说明按照《财政部关于印发的通知》(财预„2017‟98号)要求，从2018年起全面实施支（八）我部门2018年无国有资本经营预算收入支出（九）“三公”经费支出预算情况说明2018年“三公”经费预算为59.5万元。2018年“三公”经费支出预算数比2017年增加36.68万元。具体支出情况如下：（2）公务用车购置及运行费33.5万元，其中，公务用车购置费0万元,与上年持平；公务用车运行维护费33.5万元，预算数比2017年增加25.5万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革，人员增加，办案力度加大等原因，但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行（1）因公出国（境）费0万元，无因公出国费用。节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务用车运行维护费开支。公务用车购置费预算数与2017年持平为0。（3）公务接待费26万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2017年增加11.18万元。增加的主要原因是2018年我委深化监察体制改革，人员增加等原因，但是我委将按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。（十）其他重要事项的情况说明（1）机关运行经费支出情况4、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。5、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。6、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。7、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般