持续改进控制程序精编.docx

持续改进控制程序

第一篇：持续改进控制程序十二、持续改进控制程序目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，提高质量、环境、职业健康安全管理体系过程的有效性和改善产品的特性，满足顾客不断变化的要求，增强顾客的满意度。2范围适用于公司对服务提供过程中质量、环境、职业健康安全管理体系改进、纠正和预防措施的制定，实施和验证的活动。3职责3.1综合部负责与体系相关的纠正、预防要求的提出和纠正、预防措施实施效果的验证。3.2管理者代表负责监督、协调、改进纠正和预防措施的实施。3.3质检部负责与产品有关的纠正、预防要求的提出和实施效果的验证。3.4各部门负责针对本部门的不合格和潜在不合格，进行定期评审、原因分析、制定和实施纠正和预防措施。4工作程序4.1对质量/环境/职业健康安全管理体系各过程输出的不合格信息进行识别：a.客户投诉或客户反馈；b.设计开发过程出现的产品不合格；c.安装过程出现的不合格；d.供方产品出现严重质量不合格；e.内部（外部）质量/环境/职业健康安全管理体系审核不合格报告；f.相关方反馈。4.2质量/环境/职业健康安全管理体系各过程输出的潜在不合格信息的来源：4.2.1供方供货质量统计、产品质量统计、市场分析、客户满意程度调查等。4.2.2以往的质量/环境/职业健康安全管理体系审核的不合格报告、内审报告、管理评审报告等。4.2.3以往的纠正、预防改进措施执行记录。4.3纠正预防措施计划的编制、实施与验证4.3.1当发生a时，市场营销部将a类问题反馈给质检部，由质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏并负责召集研发部、技术部和市场部召开会议，总经理主持进行原因分析，并确定责任部门，由责任部门制定纠正预防措施并实施，最后质检部对纠正或预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证，并将结果反馈给市场营销部，再由市场营销部反馈给客户。4.3.2当发生b时，由发现部门反馈给质检部，由研发部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏并负责召集质检部召开会议，总经理主持进行原因分析，并确定责任部门，由责任部门制定纠正预防措施并实施，最后质检部对纠正措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。4.3.3当发生c时，由发现部门反馈给质检部，质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏，向项目经理提出整改要求，项目经理召集项目组成员进行原因分析，提出纠正预防措施并实施，然后质检部对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。4.3.4当发生d时，质检部填写《纠正和预防措施处理表》中不符合事实栏，由综合部提出整改要求，责令供方进行原因分析，提出纠正预防措施并实施，然后质检部对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。4.3.5当发生e和f时，综合部组织分析原因，并确定责任部门，由责任部门填写纠正预防措施，然后综合部负责对纠正预防措施实施情况进行跟踪、对实施效果进行验证。4.4实施纠正预防措施的资源提供在实施纠正预防措施的时，由总经理负责配备必要的资源。4.5持续改进措施的审核纠正预防措施要求由各相关部门负责人审核，总经理批准。4.6质检部编制产品不合格《纠正和预防措施实施情况汇总表》，综合部编制体系不合格《纠正和预防措施实施情况汇总表》，分别记录各次措施发出的时间、责任部门、完成时间及验证过程。预期未完成者，报告管理者代表，并重新执行本程序要求，直至完成为止。4.7记录管理《纠正和预防措施处理表》保存三年。4.8持续改进成果的保持4.8.1经确认的质量、健康、环境改进结果所引起的永久性更改，应纳入有关的技术规范、作业指导书、工作程序和其它的质量体系文件中，确保质量、健康、环境改进的成果予以保持。4.8.2不断地持续改进，对已完成的质量、健康、环境改进活动，把成果保持下去，同时选择和实施新的改进项目活动，确保改进活动持续不断地进行。5相关文件文件记录控制程序6相关记录纠正和预防措施处理表纠正和预防措施实施情况汇总表《风险管理计划》第二篇：持续改进控制程序持续改进控制程序目的：为确保本公司的产品质量、质量管理体系运行的有效性不断地满足顾客的要求，必须切实做到持续改进。本程序对持续改进的各项活动实施规范化管理。适用范围本程序适用于本公司质量管理体系覆盖产品所涉及持续改进的各个方面，如质量方针、质量目标的实施，审核结果、数据分析、管理评审、纠正和预防措施及质量改进攻关等活动的管理，以改进质量管理体系的有效性。3职责3.1公司总经理负责在全公司范围内营造持续改进的氛围，对重大改进项目进行决策。3.2管理者代表和技术部是质量管理体系持续改进活动的责任对象及部门。3.3生产部门是产品质量和制造过程改进活动的责任部门。3.4各有关部门和基层单位负责组织改进项目的实施。4措施和方法4.1