企业风险分级管控制度.doc

****文件
****发〔2018〕4号

关于印发《安全生产风险分级管控制度》的
通知
各部门、车间：
为贯彻落实省政府办公厅省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字﹝2016﹞36号）、省政府安委会《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》（鲁安发﹝2016﹞16号）、《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办发〔2016〕10号）等文件精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，建立健全我公司风险管控体系，有效的开展本公司风险管控工作，现制定下发本公司《安全生产风险分级管控制度》。
本制度自下发之日起生效实施，望各部门认真学习，严格遵守。

****有限公司
2018年8月3日

安全生产风险分级管控制度

1目的
为明确本公司矿山危害识别和风险评价的标准方法和过程，组织好危害识别和风险评价工作，全面识别我公司生产经营等活动中的危险、有害因素和风险，制定切实可行的纠正及预防控制措施，将我公司矿山开采加工生产经营等活动中的危险、有害因素和风险进行有效的控制，减少各种危害的发生，从根本上降低或消除危险、有害因素和风险，特制定本制度。
2适用范围
适用本公司范围内的所有生产活动、产品和服务过程中的风险评价与控制。
3定义
3.1危险源
可能导致人身伤害和（或）健康损害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。
3.2危险源辨识识别危险源的存在并确定其分布和特性的过程。。
3.3风险点
风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。
3.4风险评价
依照现有的专业经验、评价标准和准则，评价风险程度并确定其全过程是否在可接受的范围。
3.5事故
造成死亡、职业病、财产损失、环境破坏的事件。
3.6事件
导致或可能导致事故的事情。
4评价组织与职责
公司成立双重预防体系领导小组，由总经理任组长，分管生产副总经理任副组长，各部门经理、主管及车间负责人为成员，负责公司双重预防体系建设工作，领导小组具体职责如下：
（一）贯彻执行国家、山东省关于双重预防体系工作相关法律法规、地方标准，落实地方政府相关安全生产工作指示。
（二）审议通过本公司双重预防体系文件，并监督执行。
（三）审议公司级双重预防体系实施目标及实施方案。
（四）每季度组织双重预防体系工作会议，总结、部署、评比、通报班组双重预防体系开展执行情况。
（五）研究解决双重预防体系开展过程中存在的安全生产重大事项，对各项双重预防体系费用使用情况进行监督落实。
（六）组织开展安全生产风险管控体系及隐患排查治理体系工作建立，并监督各班组有效落实。
（八）法律法规规定的其他职责。
组长、副组长及各成员职责，具体见公司《双重预防体系责任制》。
5工作方法和内容
5.1风险点确定
1、风险点划分原则
1）设施、部位、场所、区域
风险点划分遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点可按照按照设备设施、部位、场所、区域等等进行划分。
2）操作及作业活动
对操作及作业活动等风险点的划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。
2、风险点排查
1）风险点排查的内容
按照风险点划分原则，在生产活动区域内对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息，建立风险点统计表。
2）风险点排查的方法
风险点排查应按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行。
5.2危险源辨识
1、辨识方法
1）生产过程中的危险源辨识采用工作危害分析法（JHA）。即：针对每个作业活动中的每个作业步骤或作业内容，识别出与此步骤或内容有关的危险源，建立作业活动清单，工作危害分析评价记录表。
2)针对设备设施等采用安全检查表法（SCL法）进行危险源辨识，建立设备设施清单，安全检查分析记录表。
2、辨识范围
危险源的辨识范围应覆盖所有的作业活动和设备设施，包括：
1）常规和非常规作业活动；
2）事故及潜在的紧急情况；
3）所有进入作业场所的人员活动；
4）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；
5）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；
6）工艺、设备、管理、人员等变更；
7）地质、气候及环境影响等。
3、危险源辨识
1）本公司对全体员工进行危险源辨识方法的培训，按照确定的辨识范围组织全员有序地开展危险源辨识。
2）辨识时应依据GB/T13861的规定充分考虑四种不安全因素：人的因素、物的因素、环境因素、管理因素。
3）运用工作危害分析法（JHA）对作业