县人民医院可行性报告.docx

县人民医院可行性报告卫东联社对营销县人民医院纳入战略合作的可行性分析报告卫东县地处荆楚福地，辖内共有27个乡镇，人口150多万人，其中常年外出务工人口30万人。在工商农及服务行业的带动下，县乡经济较为活跃，城乡居民收入及消费水平逐步提高。卫东联社现有网点48个，各项存款94亿，在“支持三农”、扶持卫东县域经济发展的过程中扮演着重要角色。在卫东这块经济蛋糕的的吸引下，卫东目前除工农中建四大行之外，还有邮储银行、中原银行、惠民村镇银行等多方金融大腕圈地逐鹿，并呈现不断扩张的趋势。农村信用社生存空间不断受到挤压，市场份额面临被蚕食鲸吞。近年来，随着国家宏观调控，增长方式的转型，人口红利逐渐消失，房地产市场泡沫渐现，国家整体经济进入缓慢增长期，市场走向不明，经济走弱趋势明显。受此影响，卫东联社组织存款规模及速度也随之下滑，较前几年同期之增长速度，揽储压力加大，组织资金困难，同业竞争异常激烈，寸土必争已是当下之境。由于卫东县人口巨大，县乡教育和医疗资源短缺、不均衡，目前，卫东一高XX县区人民医院在卫东具有无可撼动的行业大哥地位，长期受政府和各级部门的垂青和支持，其政策面宽，扶持力度大，财政补贴高，资金池雄厚。目前卫东一高已纳入信用社“校园一卡通”体系建设中，联社班子经过深思熟虑，决定对卫东县人民医院展开营销攻势，力争排除众多对手将其纳为战略合作伙伴。现将其经营现状、发展前景，营销成本及预期收益做出分析评估，以此作为是否可行的判断依据。卫东县人民医院是集医、教、研为一体的国家二级甲等综合性医院，内设54个科室，职工1216人，高级职称87人，中级人员220人，拥有各种大中型先进医疗设备，具有高标准全方位的医技体系，拥有多个省级重点专科，多次获省市先进单位等荣誉称号，与省级一流医院和专家展开有坐诊、会诊及手术等全方位的合作。现其拥有床位编制1380张，年门诊量达50万余人次，年住院病人5万余人，2015年全年医疗收入2.91亿元。营销成本方面。经县联社与人民医院的初步友好洽谈协商，作为合作意向金，我县联社将出资为县人民医院承建（外包）其多功能医疗软硬件平台，包括终端设备、一体机、信息系统、接口及网络改造等，预算金额为一次性投入253.4万元。此成本还请领导酌情考虑，给予解决为盼。收益方面。目前，卫东县人民医院的收入来源主要有包括看病、检查、救治等环节的医疗收入和财政补贴收入两部分。截至2015年底，其医疗营收数据如下，全年住院部分总营收为1.869亿元，单床位年均收入13.548万元。财政补贴部分，单床年补贴额为4800元。从其对公资金流数据来看，目前，县人民医院日均存款余额保持在1700多万元（月均余额为1370多万元），该项资金为我联社吸纳后，按活期存款（目前年利率0.35%）进行成本测算，年付息额约为6万元。由于目前存贷比监管指标红线已废除，吸纳的资金以信贷方式运营，按8.625‰的月利率全额投放，每年可收息176万元，再减除掉6万元的活期存款付息成本，年总净收益轧差可得170万元，效益非常可观。据此推算，可在两年内收回营销成本。此外，目前全院月工资支出为600多万元，营销合作之后，员工工资账户也将逐步转变为开立金燕卡，保守估计，员工工资的月均留存额度也应不低于100万元。此外，县人民医院每年住院患者中新农合部分3.5万人，年报销金额达7270万元（月均606万元）。合作之后，患者就诊也将逐渐转为使用金燕卡进行收付，其报销所得金额也会在相当程度上留存我行卡内。发展规划方面。由于卫东县人口基数大，病人流量大，县人民医院部分科室经常超负荷运转，其现有医疗资源仍然无法满足县乡居民不断扩大的医疗需求，为此医院拟通过以下举措来提高接诊能力。一、租赁南病区华强商贸有限公司新病房楼10层近11000平方米用作部分新科室新病房，并开展新业务新技术，预计在下半年可投入使用。同时，根据规划拟投资4000余万元（政府拨款，明年动工）在原卫生局办公地址（面积7.6亩）扩建一栋11层13800平方米外科病房楼。通过以上扩建，能新增病床600余张，通过对2015年数据的分析，按照单床位平均年总收入14万元，预计此项年可总营收8400万元。按医疗收入年新增30%来估算，上述项目实施后，医院年整体医疗收入可达5亿元。二、根据整体发展规划，县人民医院拟在县XX县区高速引线附近新建一座分院，设计标准三甲医院，占地187亩，预开放床位1200张，总投资约6亿元，目前已进入环评阶段。三、为响应国家公立医院改革政策，使病患可双向就诊，分流县区接诊就诊压力，县人民医院拟成立县乡医疗联合体（医联体）运营模式，准备将陈寨、长宁、朱亭、高湾四乡纳入医联体，由县人民医院统筹管理人事、财务及医技等。以上四乡人口约25万，2015年共办理新农合住院2万人次，医疗总