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仓库出库入库流程

仓库是保管、储存物品的建筑物和场所的总称。小编给大家整理
了关于仓库出库入库流程，希望你们喜欢!
仓库管理出库入库的流程
入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库
手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐
全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现
象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证
件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库
手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，
经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通
知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无
税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查
发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材
料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当
月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具
材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发
票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件
收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，
并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一
致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写
退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、
半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料
必须由车间主(或其指定人员)统一领取，
领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领
料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应
核对物品的名称、格、数量、质量状况，核对正确后方可发料;仓管员
应开具领料单，经领料人签字，登记卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管人员
凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登
记卡片。
报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接
工作，各相关部门的计算口
径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗汇总
表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上
报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进
行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核
批准后才可进行处理否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上
的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变或损坏等)，应及时的用书面的
形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公
司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入
纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发
存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点
清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各
事业部分厂的具体规定执行
仓库货物的出入库基本流程
出库管理流程：
1、业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。单据上
应该注明产地、规格、数量等。
3、仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必
须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损
失，由当事人承担。
4、出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应
认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况，
办清交接手续。若出库后发生货损等情况责任由承运者承担。
5、商品出库后仓库管理流程员在当日根据正式出库凭证销账并清
点货品结余数，做到账货相符。
6、按出货仓库管理流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个
工作日。
入库管理流程：
1、采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。
2、采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝
出现库存积压，滞销等情况。
3、订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。
4、当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外
包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。收货人
必须拒绝收货，并及时上报采购部;若因收货员未及时对商品进行检查，
出现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承
担。
5、确定商品外包装完好后，收货员