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仓库入库出库具体流程

入库管理包括：入库单数据处理、条码打印及管理、货物装盘及
托盘数据登录注记(录入)、货位分配及入库指令的发出、DoubleIn的
货位重新分配、入库成功确认、入库单据打印。小编给大家整理了关
于仓库入库出库流程，希望你们喜欢!
仓库入库出库流程
入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭送货单、检验合格单办理入库
手续;如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐
全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现
象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证
件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库
手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，
经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通
知经办人员负责处理。
3、一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无
税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查
发票的正确性和有效性。
4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材
料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单(在当
月票到的可不开)，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具
材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
5、收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发
票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件
收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，
并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一
致。
6、因质量等原因而发生的退回电机，必须由技术部相关人员填写
退回电机处理单，办妥手续后方可办理入库手续。
出库管理
1、各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料(包括原材料、
半成品)出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料
必须由车间主任(或其指定人员)统一领取，领料人员凭车间主任或计划
员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导
批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、
质量状况，核对正确后方可发料;仓管员应开具领料单，经领料人签字，
登记入卡、入帐。
2、成品电机发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人
员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并
登记卡片。
报表及其他管理
1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接
工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。
2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇
总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前
上报财务及相关部门，并确保其正确无误。
3、库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进
行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核
批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量
上的问题(如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等)，应及时的用书
面的形式向有关部门汇报。
4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经股份公
司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库管理纳入
纳入所在事业部仑库管理;外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发
存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点
清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。
5、仓库现场管理工作必须严格按照6S要求、ISO9000标准及各
事业部分厂的具体规定执行
入库验收方法
物品的验收包括对物品规格、数量、质量和包装方面的验收。
对物品规格的验收主要是对物品品名、代号、花色和色样方面的
验收;
对物品数量的验收主要是对散装物品进行称量，对整件物品进行
数目清点，对贵重物品进行仔细的查收等;
对物品质量的验收主要有物品是否符合仓库质量管理的要求，产
品的质量是否达到规定的标准等;
对物品包装方面的验收主要有核对物品的包装是否完好无损，包
装标志是否达到规定的要求等。
货物出库的基本方法
1.出库前准备。为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出
库前应安排好出库的时间和批次。同时做好出库场地、机械设备、装
卸工具及人员的安排。
2.核对出库凭证。仓库发放货物必须有正式的出库凭证。物流保
管人员在接到发货通知后，经仔细核对.，检查无误后方可备货。
3.备货。物流保管人员按照出库凭证上的要求进行备货。规定发
货批次者，按规定批次备货;未定批次的.按先进先出的原则备货。
4.复核。为防止差错，在备好货后必须再度与出库凭证核对出库
货物的名称、规格、数量等，以保证出库的准确性。
5.点交。在货物复核无误后即可出库。发货时应把货物直接